关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心职能简介

1.负责推进投资促进、重点区域等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并负责实施；

2.统筹指导全县投资促进工作。参与拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与重大投资促进活动，统筹县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。

3.指导外商投资促进和管理工作。承担全县外商投资促进和管理服务工作，拟订全县外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。参与监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目，规范对外招商引资活动。

4.参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.承担县委、县政府交办的会展活动。7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。8.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年重点工作

2021年重点工作负责国内重要投资考察团（组）来县接待方案的制订，协助接待办做好客商接待、服务工作；负责收集整理全县招商引资信息，建立并完善全县招商引资项目库、牵头负责招商项目的包装，建立和维护招商引资项目信息网站、提供招商引资软件资料，并接受客商投资咨询服务；调查、研究全县招商引资、投资环境建设情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资环境的打造工作；承办县委县政府交办我县与其他区市县、商会协会、各大企业在武胜投资活动的日常工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心内设5个科室，主要包括：综合股、项目管理股、经济合作一、二、三股。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心内设3个科室，主要包括：综合股、政策法规股、企业服务股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入494.0824万元，上年结转收入0万元，无其他收入来源。武胜经济合作中心2021年收支总预算494.0824万元，较2020年收支总预算总数增加230.1802万元，主要原因是2021年下属事业单位由正科级变为股级单位，人财物由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心统筹；2021年新录用公务员1名，事业退伍安置人员3人。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年收入预算494.0824万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入494.0824万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年支出预算494.0824万元，其中：基本支出330.0824万元，占67%；项目支出164万元，占33%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年财政拨款收支总预算494.0824万元，较2020年财政拨款收支总预算增加230.1802万元，主要原因是2021年下属事业单位由正科级变为股级单位，人财物由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心统筹；2021年新录用公务员1名，事业退伍安置人员3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入494.0824万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出414.6245万元，社会保障和就业支出34.3164万元，医疗卫生支出19.4040万元，住房保障支出25.7373万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年一般公共预算当年财政拨款494.0824万元，较2020年财政拨款收支总预算增加230.1802万元，增加87%。主要原因是2021年下属事业单位由正科级变为股级单位，人财物由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心统筹；2021年新录用公务员1名，事业退伍安置人员3人。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出414.6245万元，占84%；社会保障和就业支出34.3164万元，占7%；医疗卫生支出19.4040万元，占4%；住房保障支出25.7373万元，占5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2021年预算数为105.3789万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：2021年预算数为136.2456万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）：2021年预算数为110万元，主要用于：保障机构外出招商及客商来县考察的接待等支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为162万元，主要用于：保障机构外出招商及客商来县考察的接待等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为34.3216万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7.2203万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为11.5322万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.6514万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为25.7373万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年一般公共预算基本支出330.0824万元，其中：

人员经费295.8576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费34.2248万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年“三公”经费财政拨款预算48.2万元，较2020年预算数减少11.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费41.2万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少18.8万元，减少39%，主要原因是：1.压缩三公经费；2.疫情影响，外出招商及客商来县考察减少。2021年公务接待费计划用于招商引资接待客商、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加7万元，增长100%，主要原因是：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心无公务车，下属事业单位财务合并后，其所属公务车相关费用由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心支付。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障外出招商工作及接待客商来县考察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.2247万元，比2020年预算增加18.0285万元，增加111%。主要原因：2021年下属事业单位由正科级变为股级单位，人财物由365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心统筹；2021年新录用公务员1名，事业退伍安置人员3人。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心安排政府采购预算3.53万元，主要用于采购办公设备、印刷招商资料、、物业管理（租办公区域）、专项工作委托业务等。下属事业单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心共有车辆0辆，下属事业单位365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作后勤服务中心有车辆1辆用于外出招商引资及接待来县客商，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个（含下属事业单位），涉及一般公共预算当年拨款164万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心预算公开报表