县档案馆关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责接收县级各机关、乡镇、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

（二）负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

（三）组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

（五）开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

（六）负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

（七）负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

（九）承办县委和上级业务部门交办的其它工作事项。

2022年县档案馆的重点工作是：档案接收进馆工作、档案征集编研工作以及档案安全、日常保管保护和查阅服务等工作。

二、部门预算单位构成

无其他下属单位，属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年县档案馆收入预算总额为145.47万元，其中：当年财政拨款收入145.47万元。相应安排支出预算145.47万元，其中：人员支出102.53万元，日常公用支出12.95万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出30万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县档案馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县档案馆机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县档案馆预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出119.08万元，主要用于：县档案馆人员工资福利支出、日常公用支出、项目等方面支出。

（二）社会保障和就业支出11.33万元，主要用于：县档案馆在职人员社会保障缴费支出

（三）医疗卫生支出6.57万元，主要用于：县档案馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.49万元，主要用于：县档案馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是我馆公务接待经费预算少，并严格执行中央八项规定。2021年公务接待费用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费0万元。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县档案馆参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.95万元，比2021年预算增加0.1932万元，增长1.51%。

（二）政府采购情况。2022年，县档案馆安排政府采购预算4.3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县档案馆共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标7个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金145.47万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（档案馆）