365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

参照365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip编制委员会三定方案，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队主要负责收集掌握全县交通管理信息，负责车辆管理，负责交通安全宣传，负责驾驶员考试、驾驶证颁发、车辆入户、车辆年检及档案的登记、保管工作，负责全县交通事故勘查及处理和办理行政案件，排查交通安全隐患以及道路交通其他管护工作。2022年主要工作：1、负责贯彻执行国家、省、市公安道路交通工作的相关法律、法规、规章和政策，负责收集掌握全县交通管理信息，负责车辆交通秩序管理及交通安全宣传；2、负责摩托车驾驶员考试、驾驶证办理及档案的登记、保管工作；3、负责车辆上户、销户、车辆年检及档案管理工作；4、负责全县交通事故勘查、处理和办理行政案件，排查交通安全隐患及道路交通其他管护工作；5、负责县委、县政府及上级机关交办的工作任务；6、完成各项道路交通专项整治行动，指导农村交管办工作，确保全县道路交通安全、畅通、有序。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队属县公安局下属部门，属行政单位，财务上单独核算，属县财政一级预算单位，内设4个中队。现有正式在编民警职工36人，经同意使用辅警人员120人，管理使用各类警车12辆，警用摩托车40辆。

三、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队收入预算总额为1156.7万元，其中：当年财政拨款收入1156.7万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1156.7万元，其中：人员支出389.31万元，日常公用支出159.55万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出607.83万元（其中当年预算安排607.83万元，上年结转安排0万元）。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县道路交通安全管理事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障交通警察大队机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障交通警察大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出1052.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及特定项目支出。

（二）社会保障和就业支出45.62万元，主要用于在职人员按规定标准缴纳的基本养老保险等社会保障缴费支出。

（三）卫生健康支出24.23万元，主要用于大队在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.21万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数60.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费60万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化，未安排此项费用。

（二）公务接待费较2021年预算无变化，只安排了0.2万元，虽然近2年未发生公务接待费支出，但不保证本年度不会发生公务接待费。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算无变化，未减少，主要原因是油价变化较大，今年比上年油价单价增加，另外随着时间的变化，警用车辆使用时间增加，维修费用逐年增多。单位现使用公务用车12辆，其中：轿车4辆，多功能乘用车7辆，拖车1辆，使用摩托车40辆，本年度公务用车数量与上年度一致。

2022年安排公务用车运行维护费60万元，用于道路交通管理工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算为159.55万元，比2021年预算149.16万元增加10.39万元，增长6.97%，主要是2022年因人员增加，公用经费和其他交通费增加造成。

（二）政府采购情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队未安排政府采购预算。若县委、县政府因工作安排需进行政府采购，将按程序办理追加政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标12个，涉及财政资金607.83万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1156.7万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费：指反映财政部门集中安排的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表

表7.部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通警察大队2022年部门预算公开报表（附件）