关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心职能简介

1.受理群众对党委、政府各工作部门职能职责、办理程序和法律、政策的咨询，贯彻县委县政府关于网格化服务管理工作的决策部署，落实中、省、市关于网格化服务管理的各项工作任务；

2.听取群众对党委、政府及其工作部门和工作人员的情况反映、建议和意见；

3.接受对直接影响群众生产生活的有关问题和突发事件的求助；

4.统筹协调全县网格化服务管理工作；

5.分流指派给乡镇、行政管理部门、公共服务单位的办理事项，进行跟踪督办、考核问效；

6.对全县网格化服务管理员及社区（村）网格服务管理站、乡镇网格服务管理中心的工作人员进行工作培训、业务指导、履职尽责、督促考核与问效。

7.建立健全信息收集、分流指派、限时办结等工作制度，并认真组织实施，对重大事项及时上报县委县政府相关领导；

8.组织开展网格化服务管理工作调查研究，牵头解决突出问题，总结推广经验，探索创新举措；

9.负责网格化服务管理信息系统的升级建设；

10.承办县网格化服务管理体系建设工作领导小组及办公室交办的其他事项；

11.完成上级部门交办的其他事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年重点工作

1.注重长效，着力抓好系统平台正常运转。

2.突出重点，着力抓好农村网格化、“三项重点工作”和扫黑除恶专项斗争。

3.提升素能，着力抓好教育培训提升网格工作人员履职能力。

4.突出目标，着力抓好考核奖惩树立鲜明导向。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心内设0个股室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入727.56万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年收支总预算727.56万元，较2020年收支总预算总数增加623.97万元，主要原因是专职网格员工资、绩效预算从各乡镇调整至管理中心。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年收入预算727.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入727.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年支出预算727.56万元，其中：基本支出49.2万元，占6.76%；项目支出678.36万元，占93.24%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年财政拨款收支总预算727.56万元，较2020年财政拨款收支总预算增加623.97万元。主要原因是专职网格员工资、绩效预算从各乡镇调整至管理中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入727.56万元；支出包括：一般公共服务支出690.01万元，事业单位办公运行支出37.9万元，社会保障和就业支出5.02万元，卫生健康支出2.52万元，住房保障支出3.76万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年一般公共预算当年财政拨款727.56万元，较2020年预算数增加623.97万元，增加602.35%。主要是专职网格员工资、绩效预算从各乡镇调整至管理中心。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出690.06万元，占94.85%；社会保障和就业支出5.02万元，占0.69%；卫生健康支出2.52万元，占0.35%；住房保障支出3.76万元，占0.52%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为716.26万元，主要用于：保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心正常运转的人员支出和日常公用支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为5.02万元，主要用于：职工各项保险费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年一般公共预算基本支出492.02万元，其中：

人员经费430.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费61.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算1万元，较2020年预算数减少0.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.4万元，减少56%，主要原因是：压缩开支，严格规范接待。2021年公务接待费计划用于上级部门检查、兄弟区县考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心是非参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.7万元，比2020年预算增加0.46万元，增长1%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心安排政府采购预算8.2万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip网格服务管理中心“专职网格员工作绩效”“兼职网格员信息补助”2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.卫生健康支出：指反映财政部门安排的事业人员医疗补助经费。

11.住房保障支出：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年网格中心预算公开报表