关于县史志办2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip史志办公室职能：承担365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip党史、地方志组织指导、编纂职责；加强全县党史、地方志的宣传、利用等职责。根据上述职责，县史志办内设机构3个，分别是综合股、党史股、方志股，事业编制7名，其中设主任1名，副主任1名，股级干部职数3名。

2020年需完成的重点工作：完成《中国共产党武胜简史（1928—2018）》出版；编纂《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委执政实录（2019）》《武胜年鉴（2020）》《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委政务辑要（季刊）》，完成《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip革命老区发展史》编纂工作。继续指导沿口镇、飞龙镇、街子镇、烈面镇党委、政府完成特色乡镇志修改完善及出版工作。

二、部门预算单位构成

县史志办属一级预算单位，无下属二级预算单位，执行行政事业单位预算制度。

三、收支预算情况说明

2020年史志办收入预算总额为123.14万元，其中：当年财政拨款收入123.14万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算123.14万元，其中：人员支出103.60万元，日常公用支出4.77万元，对个人和家庭的补助支出9.58万元，专项支出17.00万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

史志办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县史志事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障史志办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障史志办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年史志办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出92445.76万元，主要用于：史志办干部职工及离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.53万元，主要用于：史志办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.93万元，主要用于：史志办按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待1.00万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

公务接待费较2019年预算增长11.1%。主要原因是我办2019年被评为全国地方志工作先进集体，同系统的单位前来交流学习频繁。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

史志办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，史志办参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为123.14万元，比2019年预算增加10.83万元，增长9.6%。

（二）政府采购情况

2020年，史志办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金28.3万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金28.3万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

史志办2020年预算公开表 (2)