关于县史志办2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip史志办公室职能简介

1.承担365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip党史、地方志组织指导、编纂职责。

2.加强全县党史、地方志的宣传、利用等职责。

（二）县史志办2021年重点工作

编纂《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委执政实录（2020）》《武胜年鉴（2021）》《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委政务辑要（2022）》，完成《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip革命老区发展史》编纂出版工作；启动《武胜通史》编纂工作，开展建党100周年图片展等庆祝活动。

二、部门预算单位构成情况

县史志办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县史志办内设3个股室，主要包括综合股、党史股、方志股，事业编制7名，其中设主任1名，副主任1名，股级干部职数3名。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县史志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入184.33万元，上年结转收入0万元。县史志办2021年收支总预算184.33万元，较2020年收支总预算总数增加58.19万元，主要原因是2021年开始启动《武胜通史》编纂出版项目，该项目2021年预算项目经费75万元。

（一）收入预算情况

县史志办2021年收入预算184.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入184.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

县史志办2021年支出预算184.33万元，其中：基本支出95.33万元，占51.72%；项目支出89万元，占48.28%。

四、财政拨款收支预算情况

县史志办2021年财政拨款收支总预算184.33万元，较2020年财政拨款收支总预算增加58.19万元。主要原因是主要原因是2021年开始启动《武胜通史》编纂出版项目，该项目2021年预算项目经费75万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.33万元；支出包括：一般公共服务支出95.33万元，项目支出89万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县史志办2021年一般公共预算当年财政拨款184.33万元，较2020年预算数增加58.19万元，增加46.13%。主要是我办从2021年开始启动《武胜通史》编撰工作，项目预算费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

科学技术支出95.33万元，占51.72%；项目支出89万元，占48.28%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出：2021年预算数为104.58万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县史志事业发展相关工作。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：2021年预算数为9.69万元，主要用于保障完成日常工作任务以及承担全县史志事业发展相关工作。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出：2021年预算数为5万元，主要用于保障完成日常工作任务产生的费用。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出：2021年预算数为2万元，主要用于保障驻村对口帮扶工作任务产生的费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.29万元，主要用于干部职工及离退休人员支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.97万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县史志办2021年一般公共预算基本支出95.33万元，其中：

人员经费90.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费4.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县史志办2021年“三公”经费财政拨款预算1.3万元，较2020年预算数增加0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0.3万元，增长30%，主要原因是从2021年开始启动《武胜通史》编撰工作，从事编纂的专家和学者前来交流学习频繁。2021年公务接待费计划用于《武胜通史》《武胜年鉴》等项目及其他市县兄弟单位前来交流学习的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0万元，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县史志办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县史志办机关运行经费财政拨款预算为184.33万元，比2020年预算增加58.19万元，增长46.13%。

（二）政府采购情况

2021年，县史志办安排政府采购预算18万元，主要用于采购办公设备及2021年史志书籍编纂出版印刷等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县史志办共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年县史志办《武胜年鉴（2021）》编纂出版、《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委执政实录（2020）》编纂出版、《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委政务辑要（2021）》《武胜通史》编纂出版等4个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款87万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4..科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位从事社会科学工作等方面的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

县史志办2021预算公开报表