2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心主要承担机关事业单位公务用车、办公用房、公共机构节约能源资源等服务职责；承办上级部门交办的其他事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年重点工作

按照职能职责，2021年重点做好以下工作：一是提升公务用车保障能力。严格执行“维修、加油、保险、租赁”定点，用好公务用车管理平台，科学调度、严控费用，制定公务用车集中统一管理规范，争创全省示范点。二是提升办公用房管理水平。健全办公用房动态调剂、时常维修、有序处置等机制，提升办公用房保障能力。建立办公用房管理制度，进一步清理全县党政机关办公用房资产，做好权属统一登记相关工作。三是提升公共机构节能质效。建成能耗监测系统、垃圾分类、节约型机关、能耗数据管理4个系统，实现线上系统一体化。加强宣传公共机构节能、垃圾分类等相关知识，组织开展节能知识培训，2021年将50%的县级党政机关创建为节约型机关，计划创建1个省级示范单位和26个县级机关节约型单位。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心内设2个股室，主要包括：综合股、业务股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入871.0989万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年收支总预算871.0989万元，较2020年收支总预算总数增加2.3992万元，主要原因是人员经费等增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年财政收入预算总额为871.0989万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入871.0989万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年支出预算871.0989万元，其中：基本支出707.8989万元，占81.27%；项目支出163.2万元，占18.73%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算871.0989万元，较2020年财政拨款收支总预算增加2.3992万元。主要原因是人员经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入871.0989万元。

支出包括：

（一）一般公共服务支出859.5730万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心人员（含劳务派遣人员、保安人员）工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出5.1146万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心人员社保等支出。

（三）医疗卫生支出2.5753万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.8359万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年一般公共预算当年财政拨款871.0989万元，较2020年预算数增加2.3992万元，增加0.28%，主要是人员经费等增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出859.5730万元，占98.68%；社会保障和就业支出5.1146万元，占0.59%，医疗卫生支出2.5753万元，占0.3%，住房保障支出3.8359万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为432万元，主要用于：公务用车运行维护。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为696.3730万元，主要用于：临聘人员费用以及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021年预算数为120万元，主要用于：公务用车保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为5.1146万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.9179万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.6393万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.018万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.8359万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出871.0989万元，其中：

人员经费271.9793万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费435.9196万元，主要包括：办公费、培训费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

专项支出163.2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数432.5万元，较2020年预算数不变。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费432万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费0.5万元，较2020年预算无变动，主要原因是：对公务接待严控预算，合理把控。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变动，主要原因是：对公务用车运行维护费严控预算，合理把控。

单位现有公务用车71辆（含普通公务用车69辆、老干部服务用车1辆、县政府实物保障车1辆），其中：轿车43辆，越野车22辆，商务车3辆，中巴车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费432万元，用于71辆公务用车燃油、维修、路桥、停车、驾驶员出车差旅费、安全奖、洗车费、年检等方面支出。主要保障县级部门日常工作开展、机要通信、抢险救灾、应急处突等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为3.9196万元，较2020年预算增加1.2668万元，增长47.75%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心安排政府采购预算71.62万元，比2020年预算增加71.62万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、节能监测平台、办公用房管理服务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资产在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室的公务用车辆71辆，其中，普通公务用车69辆，老干部服务用车1辆，县政府实物保障车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心3个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款163.2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心部门预算公开报表