365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心关于2022年度部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心主要承担机关事业单位公务用车、办公用房、公共机构节约能源资源等服务职责；承办上级部门交办的其他事项。

按照职能职责，2022年重点做好以下工作：一是提升公务用车保障能力。严格执行“维修、加油、保险”定点，用好公务用车管理平台，科学调度、严控费用，制定公务用车集中管理规范，争创全省示范点。并将努力打造全省公务用车实训基地、争创全省公务用车标准化示范点、探索公务用车跨部门跨区域调度，以更高标准、更优服务、更快保障服务全县经济社会发展，打造一支技术过硬、团结协作、创先争优的驾驶员队伍。二是提升办公用房管理水平。健全办公用房动态调剂、日常维修、有序处置等机制，提升办公用房保障能力。保障党政机关办公用房测绘及办公用房管理平台建设及系统运营、维修。建立办公用房管理制度，进一步清理全县党政机关办公用房资产，做好权属统一登记相关工作。三是提升公共机构节能质效。持续推进反食品浪费、禁塑、垃圾分类等工作，积极推进节约型机关创建、能耗监测系统工作，积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理，实现线上系统一体化。加强宣传公共机构节能、垃圾分类等相关知识，组织开展节能知识培训，2022年将75%的县级党政机关创建为节约型机关，计划创建21个县级机关节约型单位。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室管理的公益一类正科级事业单位，内设机构2个，即：综合股、业务股，核定事业编制10名，设主任1名、副主任2名、中层职数2名。

三、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心收入预算总额为918.97638万元，其中：当年财政拨款收入918.97638万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算918.97638万元，其中：人员支出287.207409万元，日常公用支出472.628971万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出159.14万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公务用车及办公用房、公共机构节约能源资源事业发展相关工作。其中：

基本支出759.83638万元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出159.14万元，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出903.318938万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心人员（含劳务派遣人员、临聘人员）工资福利支出、商品和服务支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出6.863536万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心人员机关事业单位基本养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出3.646254万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.147652万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数468.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费468万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费0.5万元，较2021年预算无变动。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长8%。主要原因是新增公务用车。

单位现有公务用车78辆，（含应急保障用车72辆、调研用车4辆、老干部服务用车1辆、县政府实物保障车1辆），其中：轿车42辆、越野车28辆、商务车4辆、中巴车4辆。

2022年安排公务用车运行维护费468万元，用于公务用车燃油、维修、路桥、停车、驾驶员差旅费、安全奖、洗车费、年检等方面支出。主要保障县级部门日常工作开展、机要通信、抢险救灾、应急处突等。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为4.628971万元，比2021年预算增加0.709307万元，增长18.1%。

（二）政府采购情况。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心安排政府采购预算1.6万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资产在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府办公室的公务用车辆78辆，其中，普通公务用车76辆、老干部服务用车1辆、县政府实物保障车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金159.14万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金159.14万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心部门预算公开表