365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2020年重点工作

（一）基本职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

6.组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10.加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2020年重点工作

1.强化职工思想政治引领。采取职工喜闻乐见的形式和对路管用的方法，发挥工会网站、简报、职工书屋等文化阵地及“两微一端”等新媒体作用，深入宣传党的基本理论、基本方略，广泛宣传工运事业和工会工作取得的显着成效，增强全县广大职工投身全面建成小康社会的信心决心，团结带领广大职工群众建功新时代。

2.坚决做好新冠肺炎疫情防控工作。扎实开展“走基层、解难题、抓落实”活动，统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。加强对一线医护人员及其他参与疫情防控工作一线职工及家属的走访慰问、帮扶救助，引导基层单位关心关爱职工，切实保障职工合法权益。

3.积极做好疫情后的复工复产。积极助力新冠肺炎疫情后的经济社会发展工作。做好疫情后农民工返岗服务保障工作，协助配合相关部门为返岗农民工出行提供“点对点、一站式”温馨服务，利用川工之家、微信公众号等网络平台发布近期招工就业信息，为一时难以返岗务工人员，解决后顾之忧，推进就地就近就业。

4.深入推进产业工人队伍建设改革。围绕思想政治引领、体制机制创新、技能素质提升和权益维护，扎实推进产业工人队伍建设改革。

5.开展劳模推荐评选活动。充分发挥工会组织作为职工“娘家人”和联系职工群众的桥梁纽带作用，坚持面向一线、面向基层，自下而上、民主推荐，把职工中的先进人物、优秀人才选拔出来、推荐上去，培养一批具有新时代特点和武胜精神的劳动模范人物。

6.广泛开展劳动技能竞赛活动。深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，积极参与“凝心聚力川东北、建功立业新时代”区域劳动竞赛，全县规模以上企业参与面达到92%以上。开展“安康杯”化工行业安全生产应急演练，巩固提高企业安全生产水平，提升企业职工安全生产素质与技能水平。

7.开展表扬抗疫先进活动。进一步褒扬在新冠肺炎疫情防控中作出突出贡献的先进集体和先进个人。

8.积极主动参与基层治理。深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委五届九次全会和县委十二届五次全会精神，围绕基层所需、职工所盼、工会所能，积极参与到城乡基层治理中去。

9.强化职工文化教育阵地建设。推动职工文化建设融入现代公共文化服务体系，加强工会文体活动场馆公益转型，举办职工文艺汇演、职工微视频、健康趣味运动会、工间操等各类文体活动。

10.持续深化会员普惠服务。广泛推广使用“川工之家”APP，逐步建立信息基础数据库、职工服务网、会员服务新媒体平台，科学化、数据化、平台化进行工会组织和会员会籍管理。

11.全力保障困难职工解困脱困。持续做好做实“四季送”、职工医疗互助、就业援助、女职工关爱行动等活动，着力帮助职工解决最困难、最操心、最忧虑的实际问题。

12.深化开展企业集体协商。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理，深入推进非公有制企业民主管理工作，加强公司制企业职工董事、职工监事制度建设。开展2020年全县集体协商集中要约行动，组织参与广安市集体协商竞赛暨首届四川省集体协商竞赛选拔赛，探索把职工医疗互助推广纳入企业工资集体协商。

二、部门预算单位构成

县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年县总工会收入预算总额为158.56万元，其中：当年财政拨款收入158.56万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算158.56万元，其中：人员支出35.21万元，日常公用支出4.38万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，专项支出118.97万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县总工会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）工运事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年县总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出148.14万元，主要用于：工会工作等方面支出。

2.社会保障和就业支出3.87万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

3.医疗卫生支出3.65万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出2.90万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是2019年、2020年未预算。

2.公务接待费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是2019年、2020年未预算。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是2019年、2020年未预算。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车机关事务管理局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，总工会机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2019年、2020年未预算。

（二）政府采购情况

2020年，总工会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，总工会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标7个，涉及财政资金118.97万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金118.97万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：工会公开表

表1：部门收支总表

表1-1：部门收入总表

表1-2：部门支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表2-1：财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：2020年部门预算项目绩效目标

表7：2020年部门整体支出绩效目标表