关于总工会2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

6.组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10.加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2021年重点工作

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会将认真贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，准确把握新形势下工会工作新要求、新部署，当好时代的“答题人”，不断加强党对工会工作领导，在职工思想引导上、关爱保障上、普惠服务上下功夫，突出重点、狠抓落实，提升工会服务职工能力水平，切实维护职工队伍稳定，引导广大职工听党话、跟党走，积极建功新时代。

1.切实提高政治站位。加强职工政治引领，充分发挥“川工之家”、职工之家、职工书屋等平台阵地作用，丰富宣讲形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和中国工会十七大精神等走进职工、深入人心，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

2.夯实工会基层基础。继续加强推广“川工之家”APP注册使用，着力提高网上工作平台使用率。加大工会干部维权等业务培训力度，提升服务群众能力，打造高素质专业化工会干部队伍。坚持眼睛向下、面向基层，加强工会基层组织建设，突出非公企业、农民工等重点对象，突出新经济组织、新社会组织新兴领域，突出乡镇、村社等薄弱环节，更加重视农民工群体的入会，加大工会组织建设力度，最广泛地把各类职工吸收到工会中来。

3.团结职工建功立业。准确把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗这一工人运动时代主题，紧紧围绕中心，服务大局，团结动员广大职工积极建功新时代。加强职工思想引导，广泛宣传各行各业“最美职工”，叫响“劳动创造幸福”活动品牌和社会影响力。充分发挥劳模工匠先进引领作用，推动劳模工匠进企业、进社区、进学校，让可学、可敬的先进典型走进职工、影响职工、激励职工，引导树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的理念，培养造就更多劳动模范。着力提升职工能力素质，充分发挥工会职工之家、“川工之家”等阵地平台作用，为职工提供知识、技能学习培训平台，提升专业技能水平，增强自身竞争力。贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》，积极开展劳动和技能竞赛，引导广大产业工人勤于专研技术，练就过硬本领，加快建设一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军。

4.加大维权服务保障。树牢“一切为了职工”工作理念，围绕职工群众最关心最直接最现实的利益问题，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。加大资金投入，不断优化工会会员普惠性服务活动项目，扩大商家参与面，为会员职工提供更多便利和优惠。强化集体协商效果，大力开展集体协商要约，突出抓好非公企业、行业性和区域性集体协商，加强集体合同履约监督，培育一批集体协商典型，提升集体协商质量。加强农民工关爱，扎实开展探望慰问农民工、农民工返乡返岗服务等系列工作。巩固城镇困难职工解困脱困成果，常态化开展困难职工（农民工）帮扶工作。深化“四季送”品牌，加大职工关心关怀力度，竭诚维护服务职工，成为职工信得过、靠得住、离不开的知心人、贴心人、“娘家人”。

5.广泛开展职工之家阵地建设。深入贯彻《广安市基层工会职工之家阵地建设工作规划（2020—2024年）》要求，推动职工文化建设融入现代公共文化服务体系，加强工会文体活动场馆公益转型。持续深化建家行动，广泛性、特色性的建设职工之家，加大资金投入，进一步鼓励和支持各基层工会建设“六有型”职工之家，营造主动建家、规范建家的良好氛围。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会内设2个股室：办公室和综合股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.40万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年收支总预算162.40万元，较2020年收支总预算总数增加3.84万元。主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年收入预算162.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入162.40万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年支出预算162.40万元，其中：基本支出55.4万元，占34.11%；项目支出107万元，占65.89%。

四、财政拨款支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年财政拨款收支总预算162.40万元，较2020年财政拨款收支预算数增加3.84万元。主要是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.40万元。

支出包括：

（一）一般公共服务支出148.02万元，主要用于：人员工资福利支出、办公、水、电等日常公用支出、工会业务工作等方面支出。

（二）社会保障和就业支出5.53万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.70万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.15万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年一般公共预算当年财政拨款162.40万元，较2020年预算数增加3.84万元，增加2.42%，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出148.02万元，占91.15%；社会保障和就业支出5.53万元，3.41%占，医疗卫生支出4.7万元，2.89%，住房保障支出4.15万元，2.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）工会事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为41.02万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）工会事务（款）其他群众团体事务（项）：2021年预算数为107万元，主要用于开展工会服务基层、服务职工等工作。

3.一般公共服务（类）工会事务（款）社会保障和就业（项）：2021年预算数为5.53万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

4.一般公共服务（类）工会事务（款）行政单位医疗（项）：4.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.一般公共服务（类）工会事务（款）住房公积金（项）：住房保障支出4.15万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年一般公共预算基本支出55.40万元，其中：

人员经费49.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2020年预算数增减0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增减0万元。2020年，2021年未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增减0万元。2020年，2021年未预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，总工会机关运行经费财政拨款预算为55.40万元，比2020年预算增加15.81万元，增长39.93%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，总工会安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，总工会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会1项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门整体支出绩效目标表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会2021年预算公开