365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

6.组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10.加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2022年重点工作

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip总工会将准确把握新形势下工会工作新要求、新部署，坚持“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”十六字总要求，持续深化工会改革，提升工会服务职工群众水平。在职工思想引导上、关爱保障上、普惠服务上下功夫，不断提升职工的获得感、幸福感、归属感。

一是抓实宣传教育，强化职工队伍思想政治引领。对基层工会主席开展集中培训，提升工会干部队伍业务水平。优化拓展工会宣传形式，开展工会工作者进企业活动，开通武胜工会微信公众号，将党的方针政策第一时间宣传到每个企业、每名职工。二是优化普惠活动，提升职工获得感。立足武胜职工需求，结合武胜地方特色，推出武胜会员职工喜欢的、需要的、爱参加的普惠项目。三是强化关爱保障，提升职工幸福感。持续深化“四季送”活动，切实关爱困难职工。优化工会法律维权申请流程，积极参与农民工欠薪根治行动，持续推进新就业形态群体建会入会，切实保障职工合法权益。四是扩大阵地建设，提升职工归属感。大力开展职工之家建设，新建省级职工之家1个，市级职工之家2个，力争通过3年努力，使工会会员25人以上的单位均建起职工之家。开展劳动文化主题公园建设，恢复完善工人文化宫功能，为职工群众提供优质的活动阵地。

二、部门预算单位构成

总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2022年总工会收入预算总额为187万元，其中：当年财政拨款收入187万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算187万元，其中：人员支出70.73万元，日常公用支出9.26万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出107万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

总工会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工运事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出167.64万元，主要用于：工会工作等方面支出。

（二）社会保障和就业支出8.22万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.98万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.16万元，主要用于：总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是2021年、2022年未预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是2021年、2022年未预算。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是2021年、2022年未预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，总工会参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.6万元，比2021年预算增加1.2万元，增长50%。主要原因是人员增加，2022年调入2人。

（二）政府采购情况。2022年，总工会安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购办公设备电脑一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，总工会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金116.26万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金187万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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2022年2月22日

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

总工会2022年预算公开报表