关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路路政管理大队2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作 
　　我队主要职能职责是采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通,维护公路附属设施的完好。宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。参与制定全县公路路政管理工作制度并组织实施。实施全县400余公里国、省、县道的巡查工作。对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。与规划、国土、城建等部门共同依法控制公路两侧建筑红线。审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜。核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。承办上级交办的其他临时性工作。 
　　二、部门概况 
　　我队是参照公务员法管理的一级预算事业单位，现有在职职工43人，下设办公室、业务法制股、安全股、巡查中队2个、固定超限检测站1个、流动治超点1个。数据由财政汇总。 
　　三、收支预算情况说明

　　2020年我队收入预算总额为299.55万元，其中：当年财政拨款收入299.55万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算299.55万元，其中：人员支出200.49万元，日常公用支出29万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，专项支出70万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　我队预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（国、省、县道）安保设施的维护等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障大队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于公路安保工程、超限运输检测站运行、排障拆违、执法办案经费和协助执法人员经费等专项业务工作的经费支出。

2019年我队预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出202.78万元，主要用于：人员工资福利和公用支出等日常运转等方面支出。

（二）项目支出70万元，主要用于增设、更换、维修公路安保设施、治超、排障拆违、执法办案经费和协助执法人员经费等。

　　（三）医疗卫生支出11.4万元，主要用于：我队按照规定标准为职工缴纳的基运管2020年预算本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出15.37万元，主要用于：我队按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）0%。　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是2020年车辆由机关事务局下放回单位自行管理。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0x辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于车辆加油和日常维修。

六、政府性基金预算支出情况说明
　  2020年我队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，我队参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为299.55万元，比2019年预算减少12万元，减少4%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，xxx安排政府采购预算xxx万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我队共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金70万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

运管2020年预算