365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输综合行政执法大队关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输综合行政执法大队职能参照县政府批准的三定方案，宣传、贯彻执行国家及省有关道路运输及公路路政管理法律、法规和规章和上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范标准和细则，执行参与制订全县道路运输行业发展规划并组织实施，建立完善道路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系，负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。负责道路运输管理的行政执法工作，打击道路运输违法经营行为；保护路产维护路权；实施公路路政巡查；管理公路两侧建筑控制区；维持公路养护作业的现场秩序；超限车辆治理；查处违反公路路政管理法律、法规的案件等。

二、部门预算单位构成

我队是县交通运输局下属行政单位。

三、收支预算情况说明

2022年我队收入预算总额为563.2万元，其中：当年财政拨款收入563.2万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算563.2万元，其中：人员支出448.84万元，日常公用支出38.81万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出75.5万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

我队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）公路安保设施修复相关工作。其中：

基本支出，是用于保障大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

交通运输支出456.56万元。主要用于：局机关人员工资津贴支出、对家庭和个人的补助支出、日常公用支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出45.75万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出26.57万元主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.31万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于无。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，我队的机关运行经费财政拨款预算为132.32万元，比2021年预算减少10万元，减少0.7%。

（二）政府采购情况。2022年，我队安排政府采购预算12.4万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我队共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金563.2万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（部门公开）