365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所职能简介

我所的主要职能是依照县政府批准的三定方案执行的；主要是宣传贯彻执行国家及省有关道路运输的方针政策和法律、法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范标准和细则，参与制订全县道路运输行业发展规划并组织实施，建立完善道路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系，负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。负责道路运输管理的行政执法工作，打击道路运输违法经营行为。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所2021年重点工作

一是全面加强党的建设。严明党的政治纪律和政治规矩。坚持“五个必须”，严肃查处“七个有之”问题。发展积极健康党内政治文化，引导广大党员、干部自觉做到忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁，坚决反对个人主义、宗派主义、好人主义、圈子文化等庸俗腐朽政治文化，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其及其实施细则，持之以恒纠正“四风”，防止和克服形式主义、官僚主义，把亲民爱民、艰苦奋斗、迎难而上、无私奉献的精神融入思想、化为行动，实现作风大转变、工作大落实。深化系统治理、执法领域专项整治工作成效，扎实开展以案促改、集中清理国家公职人员违规从事营利活动工作，深入推进清廉机关建设，营造出倡廉、尚廉、督廉、守廉、评廉、颂廉的良好氛围。二是扎实保障安全生产。深入开展“护安2022”专项执法行动，严格督促落实道路运输安全监管执法“三项制度”。通过交通综合执法、公安交警联动，合力开展打击非法营运整治，严厉打击非法营运行为，严格执行行政处罚，严肃安全生产追责问责。持续开展非法驾培整治“回头看”，按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip驾培行业乱象整治长效机制工作制度》开展工作，加大正规驾校日常行为监管，依法严处不在规定路段教学乱象。三是持续推进重大风险防控。建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制。坚持一级抓一级、层层抓落实，织密风险防范化解责任网络，坚决遏制重特大事故。推进行业企业落实重大风险报告制度。四是加强货运车辆“双超”治理。会同公安等部门持续加强公路超限超载治理，狠抓公路运输“百吨王”整治。严格执行全国统一的超限认定标准，严格执行超限超载“一超四罚”制度，有效遏制违法超限超载运输行为。加大农村公路超限超载治理力度。严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》要求，配合应急管理、公安等部门强化危险货物运输安全生产综合治理，严厉打击非法违法运输，整治无资质车辆非法运输危险化学品。五是不断提升执法水平。抓好队伍建设，强化教育培训，提升依法行政意识和执法水平，努力打造一支政治强、业务精、作风正的交通运输行政执法队伍。邀请其他市区县有经验的执法人员、法律专家等进行授课，加强与其他区县执法经验方面的学习交流。每月组织两次以上交通行政执法培训，抓好岗前培训和新出台的交通运输法律法规学习，并形成长效学习机制。（结合部门工作开展情况）

二、部门预算单位构成情况

下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（交通运输综合行政执法大队）内设8个科室，主要包括：办公室、法制股、安全股、河东中队、城区中队、万隆中队、烈面中队、特勤中队等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入142.99万元，上年结转收入0万元，......（其他收入来源）。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年收支总预算285.98万元，较2020年收支总预算总数减少114.72万元，主要原因是经费压缩。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年收入预算142.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入142.99万元，占100%；......（其他收入来源）

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年支出预算142.99万元，其中：基本支出112.43万元，占78.6%；项目支出23.5万元，占21.4%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年财政拨款收支总预算285.98万元，较2020年财政拨款收支总预算减少114.72万元。主要原因是经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.99万元，……（其他财政拨款收入来源）；支出包括：交通运输支出112.44万元；社会保障支出10.93万元。；医疗卫生支出11.42万元；住房保障支出8.2万元。（其他支出功能分类明细）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款142.99万元，较2020年预算数减少57.36万元，减少29%。主要是经费压缩（增减原因）。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

交通运输支出112.44万元，占78.6%；社会保障支出10.93万元，占7.6%。；医疗卫生支出11.42万元，占8%；住房保障支出8.20万元，占5.8%。（结合单位实际填写）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务208（类）财政事务05（款）行政运行05（项）：2021年预算数为10.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.一般公共服务214（类）财政事务01（款）一般行政管理事务12（项）：2021年预算数为112.43万元，主要用于：公路运输管理。

3.一般公共服务210（类）财政事务11（款）行政运行02（项）：2021年预算数为3.2万元，主要用于事业单位医疗。

4.一般公共服务210（类）财政事务11（款）行政运行01（项）：2021年预算数为6.68万元，主要用于行政单位医疗。

5.一般公共服务210（类）财政事务11（款）行政运行99（项）：2021年预算数为1.54万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.一般公共服务221（类）财政事务02（款）行政运行01（项）：2021年预算数为8.2万元，主要用于住房公积金。（按照单位实际支出情况进行填写）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年一般公共预算基本支出142.99万元，其中：

人员经费102.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资：.....。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费：.....。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，较2020年预算数减少20.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.2万元，减少25%，主要原因是：单位合并中，接待上级指导安排。2021年公务接待费计划用于指导工作接待。（资金用途）等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是：报废车辆1台。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆......

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通综合行政执法（资金用途）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据单位实际情况填写）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）机关运行经费财政拨款预算为142.99万元，较2020年预算减少57.36万元，减少29%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备...（资金用途）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）所属各预算单位共有车辆3辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）5项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.5万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所（部门）预算公开报表