365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处关于2020年部门预算编制的说明

按照武财政 ﹝2020﹞142号文件及预算管理有关规定，现将我单位2020年的全部收入和支出预算向社会公开。目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：负责宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，为航运畅通提供航务管理；负责本辖区内水路运输、港航管理、安全监督；事故调查处理和水上救助打捞、水域船舶污染防治工作；承担船舶检验、登记、年审和技术船员培训管理及考试、发证工作；航运规划与统计及规费征稽等工作。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处（四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip地方海事处、四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip船舶检验处）内设4个机构（三股一室），现有人员编制13人，设处长1名，副处长1名，中层干部4名。实有在编在岗职工11人。

2020年需完成的重点：2020年，为确保各项工作目标任务的圆满实现，有力推进县域水上交通行业持续、稳定、健康发展，根据县委、县政府对今年各项工作的部署和全省航务海事工作会议精神，以强政策调结构为抓手，培育壮大水路运输市场；以构建安全隐患风险源管理体系为突破，实现水上交通安全监管标准化；以改革创新和信息化建设为要务，提升航务海事队伍履职能力。通过抓规划、强建设、促发展、保安全，全面提升水运公共服务能力和水平。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处属参照公务员法管理的事业单位1个。属一级预算单位，有执法车2辆，海巡艇6艘，冲锋舟1艘。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年收入预算总额为300.98万元，其中：当年财政拨款收入298.98万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算300.98万元，其中：人员支出129.00万元，日常公用支出16.29万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元，专项支出154.94万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　航务处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水上交通安全事业发展相关工作。其中：

　　基本支出146.04万元是用于保障航务处机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出154.94万元，是用于保障航务处机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年航务处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出146.04万元，主要用于：航务处人员工资、津补贴支出99.3万元，日常用公用支出16.29万元 ，对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（二）社会保障和就业支出11.64万元，主要用于：航务处单位人员缴养老保险等机构离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出9.33万元，主要用于：航务处按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.73万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增长（减少）。主要原因是单位从未有出国出境费用。

　　（二）公务接待费较2019年预算无增长。主要原因是开展水上安全、防汛、防污染等检查、巡查厉行节约。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算无增长。主要原因是我处的执法车辆都已经使用了10年，维修费用高、下乡检查次数较多、油耗大，但资金有限，厉行节约开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车维修、保养、加油等。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　航务处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，航务处属参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为300.98万元，比2019年预算增加4.5万元，增加1.5%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，航务处安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，航务处共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标7个，涉及财政资金154.94万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金154.94万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标申报表

航务处2020预算公开表