365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处职能简介

负责宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，为航运畅通提供航务管理；负责本辖区内水路运输、港航管理、安全监督；事故调查处理和水上救助打捞、水域船舶污染防治工作；承担船舶检验、登记、年审和技术船员培训管理及考试、发证工作；航运规划与统计及规费征稽等工作。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年重点工作

2021年，为确保各项工作目标任务的圆满实现，有力推进县域水上交通行业持续、稳定、健康发展，根据县委、县政府对今年各项工作的部署和全省航务海事工作会议精神，以强政策调结构为抓手，培育壮大水路运输市场；以构建安全隐患风险源管理体系为突破，实现水上交通安全监管标准化；以改革创新和信息化建设为要务，提升航务海事队伍履职能力。通过抓规划、强建设、促发展、保安全，全面提升水运公共服务能力和水平。

重点抓好以下工作：一是抓好安全监督宣传教育，强化船舶、船员管理；船舶安全动态监管；提高水上预防预控能力。二是规范运输市场秩序严格资质管理，开展常态化水上交通环境治理。三是船舶检验。四是规范基础管理，落实好党风廉政建设责任制、开展职工教育、加强信访维稳与综治工作、抓好文明行业建设。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处属参照公务员法管理的事业单位1个，属一级预算单位。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处（四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip地方海事处、四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip船舶检验处）内设4个机构（办公室、安全监督股、运输股、船舶检验股），现有人员编制13人，设处长1名，副处长1名，中层干部4名。实有在编在岗职工11人。有执法车2辆，海巡艇5艘，海事救助艇1艘，冲锋舟1艘。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年航务处收入预算总额为296.04万元，其中：一般公共预算拨款收入296.04万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算296.04万元。较2020年收支总预算总数减少4.94万元，减少1.64%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年收入预算296.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入296.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年支出预算296.04万元，其中：基本支出146.1万元，占49.35%；项目支出149.94万元，占50.65%。

四、财政拨款支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务处2021年收入预算总额为296.04万元，2021年收支总预算296.04万元。较2020年收支总预算总数减少4.94万元，主要原因是缩减各种开支，做好政府部门过苦日子的政策响应。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.04万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出146.1万元，主要用于：人员工资及福利支出、津贴、补贴等支出129.06万元。日常公用经费支出16.29万元；对个人及家庭补助0.75万元。社会保障和就业支出11.63万元，主要用于：本单位机构离退休人员支出。医疗卫生支出9.49万元，主要用于：航务处按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出8.72万元，主要用于：航务处按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年一般公共预算当年财政拨款296.04万元，较2020年预算数减少4.94万元，减少1.64%。主要是缩减各种开支，做好政府部门过苦日子的政策响应。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出146.1万元，占49.35%；社会保障和就业支出11.63万元，占3.93%；医疗卫生支出9.49万元，占3.21%；住房保障支出8.72万元，占2.95%；其他支出120.1万元，占40.56%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为146.1万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为149.94万元，主要是用于保障航务处事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年一般公共预算基本支出146.1万元，其中：

人员经费129.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费16.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，较2020年预算数增加0万元，。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费6.5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算增加0万元，增长0%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算减少0.5万元。减少7.14%。主要原因是我处的执法车辆都已经使用了10年以上，维修费用高、下乡检查次数较多、油耗大，平时尽量少用，尽量安排租赁车辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障海事安全检查、执行公务、考场调研、疫情防控检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处机关运行经费财政拨款预算为296.04万元，较2020年预算减少4.94万元，减少1.64%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处共有车辆2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1艘。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处7项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.94万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip航务管理处预算公开报表