关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心是县人民政府管理的财政核定收支、定额补助事业单位。其主要职责是承担城市房屋征收与补偿的具体工作，编制国有土地上房屋征收计划，拟定国有土地上房屋征收补偿方案，组织做好房屋征收与补偿方案的意见征求、听证、论证以及评估机构选择，负责房屋征收复议、向人民法院申请强制执行搬迁、对安置补偿资金使用及管理等。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年重点工作

一、完成沿口古镇房屋征收签订协议；配合自规局、沿口镇，完成定远大道A段签订协议。

二、处理安置房办证问题。

三、严密防控，筑牢坚固疫情防线。

四、为未交房的外国语实验学校片区、红滩村片区、打铁铺片区等发放过渡费。

五、解释疏导二水厂拆迁、龙女湖二期拆迁安置房未建设等重大问题。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心为独立的法人机构无下属单位，其中内设综合计划股、征收管理股、补偿安置股三个中层机构。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入164.58万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年收支总预算164.58万元，较2020年收支总预算总数增加16.52万元，主要原因是人员工资日常晋升。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年收入预算164.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.58万元，占100%

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年支出预算164.58万元，其中：基本支出162.58万元，占98.8%；项目支出2万元，占1.2%

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年财政拨款收支总预算164.58万元，较2020年财政拨款收支总预算增减16.52万元。主要原因是人员工资日常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.58万元；支出包括：一般公共服务支出164.58万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年一般公共预算当年财政拨款164.58万元，较2020年预算数增加16.52万元，增加10.03%。主要是人员工资日常晋升。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出125.28万元，占76.12%；社会保障和就业支出17.44万元，占10.6%；卫生健康支出8.78万元，占5.33%；住房保障支出13.08万元，占7.95%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为123.28万元，主要用于：人员工资支出、单位运行费用等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：驻村工作队各项开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为17.44万元，主要用于：养老保险的缴纳

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.6万元，主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.15万元，主要用于：公务员医疗保险补助缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算为13.08万元，主要用于：住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费151.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资：.....。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费：.....。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：.....。。2021年公务接待费计划用于.....。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：.....。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆......

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障......等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心机关运行经费财政拨款预算为11.4万元，较2020年预算增加1.2万元，增长11.54%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备...等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip房屋征收中心0项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

......

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年部门预算表