365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip扶贫开发局职能简介

1.贯彻执行中央、省上、市上扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规；拟订有关具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并对实施情况进行指导和监督检查。

2.拟订全县扶贫开发和移民工作规划及年度计划；组织、协调、指导专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作；监督管理大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作；组织并参与移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作；参与制定和实施对贫困地区、库区、移民安置区有影响的经济、社会发展计划；拟定农村贫困人口和贫困地区扶持标准；组织全县贫困状况的监测和扶贫、移民综合性统计工作。

3.承担全县扶贫、移民项目管理责任。配合县财政局等部门做好全县扶贫资金、移民资金监督管理工作；拟订全县扶贫开发和移民项目管理办法；负责有关扶贫移民项目监督检查、绩效考评、统计监测等监督管理工作。

4.联系中央、省上、市上机关对口扶贫工作，组织施县级机关帮扶贫困村工作；承办外援扶贫、移民项目和有关扶贫、移民的国际交流合作。

5.负责扶贫开发、移民政策研究及信息工作；负责织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训；负责全县扶贫开发机构工作人员的培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调指导相关社会稳定工作。

7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作、负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生杰环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip扶贫开发局2021年重点工作

深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和中省市决策部署，保持工作定力，创新思路方法，着力做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。

一是做好乡村振兴衔接试点；二是切实增加群众收入；三是强力推进项目工作；四是抓实易搬后续扶持；五是防范化解风险隐患。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参公管理事业单位1个（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴服务中心），其他事业单位1个（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip脱贫工作服务中心）。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局是县人民政府工作部门，内设办公室、扶贫项目股、社会扶贫股、和机关党委共4个股室；行政编制11人，现有在职人员11名、退休人员1名。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴服务中心为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局管理的副科级参公管理事业单位，参公管理编制6名，现有在职人员5名。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip脱贫工作服务中心为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局管理的公益一类股级事业单位，事业编制7名，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法，现有在职人员7名。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入492.53万元，上年结转收入0万元。县乡村振兴局2022年收支总预算492.53万元，较2021年收支总预算总数增加99.81万元，主要原因一是2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴服务中心由农业局二级单位变为我局的二级单位，人员增加导致的人员支出和公用经费支出增加；二是为了做好365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip老区促进会成立前期准备工作，预算了30万工作经费。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局2022年收入预算492.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入492.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局2022年支出预算492.53万元，其中：基本支出214.53万元，占43.56%；项目支出278万元，占56.44%。

四、财政收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算492.53万元，较2021年财政拨款收支总预算增加99.81万元，主要原因一是2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴服务中心由农业局二级单位变为我局的二级单位，人员增加导致的人员支出和公用经费支出增加；二是为了做好365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip老区促进会成立前期准备工作，预算了30万工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入492.53万元，；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出22.07万元，卫生健康支出11.84万元，农林水支出442.07万元，住房保障支出16.55万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip扶贫开发局2022年一般公共预算当年财政拨款492.53万元，较2020年收支总预算总数增加99.81万元，主要原因一是2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴服务中心由农业局二级单位变为我局的二级单位，人员增加导致的人员支出和公用经费支出增加；二是为了做好365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip老区促进会成立前期准备工作，预算了30万工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

社会保障和就业支出22.07万元，占4.49%；卫生健康支出11.84万元，占2.4%；农林水支出442.07万元，占89.75%住房保障支出16.55万元，占3.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（一）社会保障和就业支出22.07万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出11.84万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出16.55万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）农林水支出442.07万元，主要用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，包含基本支出和项目支出。基本支出164.07万元包括人员基本工资、津贴补贴和奖金（绩效工资）等工资福利支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等商品和服务支出。项目支出278.00万元为驻村工作组经费2.00万元、扶贫项目第三方中介机构内审经费6.00万元、老促会工作经费30.00万元和脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费240.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip扶贫开发局2022年一般公共预算基本支出214.53万元，其中：

人员经费189.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip扶贫开发局2022年“三公”经费财政拨款预算26.2万元，较2021年预算数增加0.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0.4万元，增长1.5%。主要原因是2022年巩固脱贫攻坚和大力实行乡村振兴，上级检查督导调研多。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费2021年未纳入预算。主要原因是公务用车改革取消了单位用车，由县机关事务局统筹单位用车并承担车辆运行维护费。

2021年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局安排政府采购预算4.15万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金278万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金429.53万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡村振兴局）