365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社2020年预算公开

关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社2020年部门预算编制的说明

       按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)宣传贯彻党中央、国务院方针、路线、政策，贯彻省、市、县有关农业、农村经济工作的改革和社会发展的方针、政策、法律、法规。

(二)研究制定全县供销社系统的发展规划:指导全县供销社系统的改革和发展、加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

(三)在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营管理工作;参与组织、储备、调运救灾物资的工作。

(四)协调有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见及要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

(五)组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

(六)围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

(七)监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有重大决策和选择经营管理者等相关权利。

(八)参与对外经济、技术交流与合作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社收入预算总额为187.716551万元，其中：当年财政拨款收入187.716551万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算187.716551万元，其中：人员支出134.516551万元，日常公用支出7.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出46万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）供销事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出53.2万元，主要用于：公用经费、项目经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出12.904224万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出21.686989万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.678168万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是无预算因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是无预算接待费。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是无公务用车。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为7.2万元，比2019年预算增加1.2万元，增长20%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社安排政府采购预算5.95万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金40万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开