365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县供销社职能简介

1.宣传贯彻党中央、国务院方针、路线、政策，贯彻省、市、县有关农业、农村经济工作的改革和社会发展的方针、政策、法律、法规。

2.研究制定全县供销社系统的发展规划；指导全县供销社系统的改革和发展、加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营管理工作；参与组织、储备、调运救灾物资的工作。

4.协调有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见及要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有重大决策和选择经营管理者等相关权利。

8.参与对外经济、技术交流与合作。

9.做好安全信访维稳防邪人防等工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县供销社2021年重点工作

一是聚焦综合改革任务，积极抓项目、抓政策、抓资金。紧扣深化供销合作社综合改革，增强机遇意识、责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨。落实全国供销总社第七次代表大会精神，主动在供销“十四五”规划中找政策、找项目、找资金，积极对接、向上争取。加快实施“油料内部共享”项目，积极争取省棉麻公司的政策和资金，确保资金早到位、项目早实施、平台早建设，力争2021年，建成农村油品共享综合服务平台3个，满足农村车辆和农业机械用油需求。二是聚焦两大特色产业，全面推动农业社会化服务。结合武胜现代农业生产实际，在晚熟柑橘、优质蚕桑产业集中的赛马、双星两个区域成立现代农业生产型社会化服务组织，就地聘请从业人员，通过聘请行业专家对其进行农业技能培训，提高专业水平和服务能力，并根据业主（基地）需求，有针对性的选派农技人员，将农业社会化服务工作贯穿农业生产作业全过程和整个链条，直接完成或协助完成农业产前、产中、产后各环节作业，推动现代农业高质量发展、促进农民增收致富，助推乡村全面振兴。三是聚焦粮油主导产业，扎实做好春耕农资供应。发挥农资统购分销平台作用，积极扩大分销网络，主动将其他农资销售大户纳入平台管理。积极发挥县乡村三级农资连锁经营网络优势，筹措资金做好春耕农资储备，保障春耕生产需求。提升服务水平，依托传统的农村综合服务站和庄稼医院，为农业生产者提供技术推广、统防统治、测土配方、田间诊断、推介新品种等服务，积极推进农资供应与技术服务的有机结合，全力助推全县农业产业结构调整。（结合部门工作开展情况）

二、部门预算单位构成情况

县供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无（具体单位名称）。

县供销社内设5个股室，主要包括：办公室、财会审计股、综合业务股、农民专业合作管理股、信访股等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入160.475672万元，上年结转收入0万元，无其他收入来源。县供销社2021年收支总预算320.951344万元，较2020年收支总预算总数减少54.481758万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

县供销社2021年收入预算160.475672万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160.475672万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

县供销社2021年支出预算160.475672万元，其中：基本支出152.475672万元，占95.01%；项目支出8万元，占4.99%。

四、财政拨款收支预算情况

县供销社2021年财政拨款收支总预算320.951344万元，较2020年财政拨款收支总预算减54.481758万元。主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.475672万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出144.675672万元，日常公用支出7.8万元，专项支出8万元。（其他支出功能分类明细）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县供销社2021年一般公共预算当年财政拨款160.475672万元，较2020年预算数减少27.240879万元，增加14.51%。主要是项目经费减少（增减原因）。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出144.675672万元，日常公用支出7.8万元，专项支出8万元。（结合单位实际填写）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14.001664万元，主要用于：县供销社在职人员社保和离退休人员费用支出。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为115.567047万元，主要用于：县供销社机关运行、业务开展等方面支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为22.405713万元，主要用于：县供销社按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.501248万元，主要用于：县供销社按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2021年一般公共预算基本支出160.475672万元，其中：

人员经费143.145672万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县供销社2021年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，较2020年预算数增加XX万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.2万元，减少27%，主要原因是：县供销社计划2021年进一步紧缩公务接待费开支。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆......

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障......（资金用途）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据单位实际情况填写）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县供销社机关运行经费财政拨款预算为7.8万元，较2020年预算增加0.6万元，增长8.3%。

（二）政府采购情况

2021年，县供销社安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备...（资金用途）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县供销社所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年县供销社驻村工作队、信访维稳项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年县供销社预算公开报表