365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易中心关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室职能简介

1.贯彻执行公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中、省、市、县关于公共资源交易的决策部署。受委托依法承担全县政府投资工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易以及国有产权交易实施和服务工作。

2.为公共资源交易活动提供场所、设施、信息、咨询和现场管理服务，承担县本级公共资源交易平台及农村产权交易平台建设和管理。

3.按规定制定县级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务集中化、流程化、标准化。

4.负责对公共资源项目进场交易各方主体及交易手续进行现场监督管理、实施评价，建立从业行为规范制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。制止和纠正违反现场管理制度的行为；按职责分工受理投诉和处理违规行为。

5.参与对县级各部门、乡镇（单位）公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年重点工作

1.做好专项工作。全县政府投资工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易以及国有产权交易实施和服务工作.

2推行公共资源交易服务集中化、流程化、标准化。积极推进交易平台规范化建设。

3.守好工作底线。对公共资源项目进场交易各方主体及交易手续进行现场监督管理、实施评价。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位，核定事业编制16名。公管办设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员），中层干部6人。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。内设6个股室，主要包括：交易编审股、交易受理股、交易组织股、交易监督股、综合股、信息技术股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.18万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年收支总预算259.18万元，较2020年收支总预算总数增加18万元，主要原因是新增项目支出。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年收入预算259.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入259.18万元，占100%.

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年支出预算259.18万元，其中：基本支出122.18万元，占47.14%；项目支出137万元，占52.86%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年财政拨款收支总预算259.18万元，较2020年财政拨款收支总预算增18万元。主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.18万元。支出包括：

（一）一般公共服务支出236.93万元，主要用于：公共资源交易管理服务办公室人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目的支出。

（二）社会保障和就业支出9.7万元，主要用于主要用于：公共资源交易管理服务办公室人员基本养老保险、职业年金支出。

（三）医疗卫生支出5.27万元，主要用于：公共资源交易管理服务办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.28万元，主要为公积金缴费，用于公共资源交易管理服务办公室按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年一般公共预算当年财政拨款259.18万元，较2020年预算数增加18万元，增加7%。主要是项目支出增加，人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出236.93万元，占91.42%社会保障和就业支出9.7万元，占3.74%；医疗卫生支出5.27万元，占2.03%，住房保障支出7.28万元，占2.81%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：2021年预算数为99.93万元，主要用于人员工资，日常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为137万元，主要用于项目支出。

3.保障和业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为9.7万元，主要用于职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.29万元，主要用于职工养老保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为3.64万元，主要用于职工医保缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.21万元，主要用于职工医保缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.13万元，主要用于职工医保缴费。

10.一般公共服务（类）行政事业单位（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.28万元，只要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年一般公共预算基本支出122.18万元，其中：

人员经费114.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，较2020年预算数减少1.63万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0.33万元，增长28%，主要原因是：接待人次增加。2021年公务接待费计划用于会议、培训、交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少1.96万元，减少66.22%，主要原因是：租车较少。

单位现有公务用车0辆.

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于租车等事务。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室机关运行经费财政拨款预算为99.93万元，较2020年预算减少56.9万元，减少36.47%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室所属各预算单位共有车辆0辆.

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费制度。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公共资源交易管理服务办公室预算公开报表