关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业园区管理委员会2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业园区管理委员会为经济和信息化局管理的公益一类股级事业单位，内设机构6个，核定事业编制20名。园区主要职责：一是贯彻执行党和国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定；二是根据全县总体规划，组织编制园区发展总体规划和控制性详细规划，经县人民政府审查批准后，负责组织实施；三是负责园区内的基础设施和公共设施的建设和管理，帮助有关部门指导、监督、管理园区企业的工程建设；四是负责组织园区招商项目包装、储备、跟踪、对接、洽谈、签约等各类招商活动；五是负责园区内的环境保护、节能减排、安全生产监管工作；六是负责园区经费预算、财务核算、资产管理，依法履行对园区财务、资产的管理、监督职能；七是为落户企业提供投资政策、法规、投资环境及工业经济信息咨询服务；八是负责为落户企业提供投资项目审报程序、招投标、预决算、基建项目及公用配套业务的咨询服务项目审批办事指有，并统筹安排企业手续办理；九是为落户企业提供其他服务；十是负责园区范围内的公共服务和公共管理工作，负责指导园区企业开展党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；十一是完成上级交办的其他任务。2020年街子工业园区管理委员会深入贯彻落实县委县政府“工业强县”战略，聚力抓项目、抓政策、抓资金，大力引进建筑节能保温及新材料、装备制造等链上链下企业，鼓励现有企业智能化改造，努力实现园区经济总量、企业发展质量、发展空间和发展环境大提升。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业园区管理委员会为经济和信息化局管理下属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年街子工业园区管理委员会收入预算总额为529.09万元，其中：当年财政拨款收入529.09万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算529.09万元，其中：人员支出153.57万元，日常公用支出13.52万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出362万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

街子工业园区管理委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县街子工业园区事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障街子园区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障街子园区管理委员会为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年街子园区管理委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出487.49万元，主要用于基础设施及公共设施建设和管理、招商引资、入园企业服务费、在生产企业工人公交补贴、日常办公运行费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出17.91万元，主要用于街子园区管理委员会事业人员基养老保险缴费单位部分支出。

（三）医疗卫生支出10.25万元，主要用于街子工业园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.44万元，主要用于街子工业园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数21.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.3万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。主要原因是单位无因公出国事宜。

（二）公务接待费较2019年预算减少3.33%。主要原因是公务接待费比去年预算21万元节约了0.7万元。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、客商考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算无增减变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费1万元，用于车辆保险、维修及运行。

六、政府性基金预算支出情况说明

街子工业园区管理委员会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，街子工业园区管理委员会不属于参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算委0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2020年，街子工业园区管理委员会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，街子工业园区管理委员会共有车辆1辆，属于业务保障用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金345万元，覆盖率达到100%。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020街子园区部门预算公开

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表