365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济开发区管理委员会关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济开发区管委会（以下简称经开区）是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府派出的正科级行政机构，中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济开发区委员会（简称经开区党工委）与县经开区管委会合署办公。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。

（二）负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党的建设工作。

（三）根据全县经济、社会发展规划和年度计划，组织编制经济开发区发展规划和年度计划，经审查批准后具体组织实施。

（四）根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市总体规划，组织编制经开区建设归回和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施。

（五）配合有关部门做好经济开发区内土地的征收、整理、开发等工作。

（六）负责经济开发区内的基础设施和公共设施的建设、管理工作。

（七）按照管理权限负责审批或审核投资项目和科技开发项目。

（八）对辖区内的企业进行指导管理和监督，并搞好政务服务工作，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的权益。

（九）负责辖区内的社会治安综合治理、精神文明建设、信访维稳、安全生产管理工作。

（十）负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

（十一）按照法律规定负责对下属园区及其投资平台公司（工业投资有限公司和广安嘉和投资有限公司）的管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

2020年工作打算

按照省委构建“5+1”现代产业体系和市委“341”现代工业产业体系布局的要求，突出“一园一主业、一园一特色、一园一集群”的发展思路，坚持“三产联动，产城融合，专业专注”的发展理念，围绕“三基地三中心一街区”的空间布局，发展壮大以火锅为特色的农产品加工业，构建“原料基地+农产品加工+销售及物流+技术研发”于一体的全产业链，推动农产品加工业高质量发展，建设“川渝独有、全国一流”的中国麻辣火锅产业基地。2020年，力争新签约工业项目5个，新开工项目5个，实现工业投资10亿元以上。

（一）完善园区规划。结合城市空间规划调整，对中滩园区土地进行规划调整，在园区合理布局生活区、工业区、商业区、文教区等，提升园区产业承载能力，形成产城互动、融合发展格局。

（二）打造产业生态。按照“三基地三中心一街区”的整体布局，进一步落实举措，打通产业生态链条的各个环节，形成一二三产业融合发展的格局。一是着重培植技术创新能力强、产业关联度大、带动能力强的农产品加工骨干企业，打造特色化、精品化火锅产业。二是制定火锅美食街区激励政策，推动产业动能、城市功能同步提升，打造成为特色鲜明、品牌响亮的宜业宜商宜居的产城一体化新区域。三是完善功能配套，为园区企业员工解决吃穿住行、就医就学等实际问题，提高园区整体竞争力。四是积极搭建产学研结合的行业技术创新服务平台，深化企业与高校、科研院所的合作，为企业提供技术引进、成果转化、人才培训等专业服务。

（三）加快项目建设。牢固树立经济发展项目为王理念，紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，落实专人进行项目签约、开工、建设、竣工、投产全程跟踪服务。加快推进200亩土地征拆、整理工作。尽快完成已征拆的120亩土地整理工作，确保招商项目顺利落地。财牛食品、展华食品技改等项目分别安排专人跟进，确保项目按期竣工投产。

（四）大力招商引资。依托全国性行业协会，在重要时间节点持续开展火锅产业推广活动，提升武胜火锅产业吸引力和影响力。围绕火锅产业开展建链、补链、强链招商，全力引进发展前景好、带动力强的火锅企业，力争引进火锅行业领军企业毛哥食品有限公司，积极引导产业做大、企业做强，推动产业集群发展。

（五）加强党的建设。严格落实中央八项规定精神，全面落实党风廉政建设责任制。组建企业综合党委，构建“园区党工委-企业综合党委—企业党组织”组织架构。充分整合党群工作部、党建工作指导站、企业综合党委等资源，建成党群活动服务中心。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济开发区管理委员会是一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年经开区收入预算总额为738.37万元，其中：当年财政拨款收入738.37万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算738.37万元，其中：人员支出336.01万元，日常公用支出31.76万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出370.6万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

经开区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障经开区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障经开区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年经开区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出672.42万元，与上年基本持平。主要用于：经开区单位职工工资福利支出、商品和服务支出等方面的支出。其中：行政运行（2010301）300.87万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）370.6万元，事业运行（2010350）0.95万元。

（二）社会保障和就业支出（2080505）29.11万元，与上年基本持平。主要用于：经开区机关事业人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出15.01万元，与上年基本持平。其中行政单位医疗（2101101）11.29万元，事业单位医疗（2101102）3.54万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，主要用于：经开区按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（2210201）21.83万元，与上年基本持平。主要用于：经开区按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。单位现有公务用车0辆。

（一）2020年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2019年预算基本持平。

2020年公务接待费计划用于招商引资、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2019年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

经开区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，经开区参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为367.77万元，比2019年预算增加74.19万元，增长25.27%。增长原因为2020年自收自支人员经费纳入人员经费预算中。

（二）政府采购情况

2020年经开区无政府采购预算，经开区将根据县委县政府的临时安排作预算调整或请求追加预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，经开区共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金370.6万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金370.6万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表