四川武胜经济开发区管理委员会关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能。

四川武胜经济开发区管理委员会的主要职责:

(一)贯彻执行党和国家及省上、市上、县上有关法律、法规和政策规定。

(二)负责辖区内党的组织、思想、宣传、意识形态、党风廉政建设和其他党的建设工作。

(三)根据全县经济、社会发展规划和年度计划,组织编制经济开发区发展规划和年度计划,经审查批准后组织实施。

(四)根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市总体规划,组织编制经开区建设规划和控制性详细规划意见,报经批准后具体组织实施。

(五)配合有关部门做好经济开发区内土地的征收、整理、开发等工作。

(六)负责经济开发区内的基础设施和公共设施的建设、管理工作。

(七)按照管理权限负责审批或审核投资项目和科技开发项目。

(八)对辖区内的企业进行指导管理和监督,并搞好政务服务工作,保护投资者和企业的合法权益,保护劳动者的合法权益。

(九)负责辖区内的社会治安综合治理、精神文明建设、信访维稳、安全生产、环境保护等工作。

(十)负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项

2022年需完成的重点工作

按照“1355”工作思路,做大做强街子产业新城,打造成渝两地产业协同发展主战场;大力发展中滩组团工业旅游,建强省级农产品加工特色产业园区。2022年工作计划如下:

(一)坚定一个信念

坚定“工业强县”战略不动摇,集群发展农产品加工、节能环保及新材料、装备制造三大主导产业,推进数字化赋能。全力以赴建好合武共建产业园,着力建成共建共享的跨省域一体化运行新区,在川渝合作示范区中力争成为发展的前沿。

(二)实现三个提升

1.园区提质。加快推进园区综合提质项目、工业旅游建设项目建设,提升园区整体形象;实施西区基础设施项目、已报征土地平场整理、道路建设等项目,拓展园区发展空间;加快节能环保创新创业孵化器建设项目(二期)建设,完善标准厂房、检验检测中心、产品研发中心等配套设施,提升园区品质,增强园区吸引力。

2.园区提名。强化园区宣传,特别是抓好重点企业、重点产品宣传,提高园区知名度。优化经济运行数据监测、统计、分析,鼓励园区企业扩大生产,提升园区在省、市排位。组织园区企业参加“渝洽会”“西洽会”“西博会”等大型展示展销会,召开园区推介会,全方位、多角度推介园区,提升园区影响力。

3.干部提能。将学习作为一项重要工作来抓,坚持每月集中学习一次制度,不断加强干部职工政治理论和业务知识学习,同步开展干部职工业务培训,提升干部职工业务素质和综合能力。

(三)抓好五项工作

1.抓向上争取。认真研究中、省政策,加强向省、市主管部门对接汇报,积极争取专项债券、园区发展引导资金、成渝地区双城经济圈产业合作示范园区等方面政策、资金支持,解决项目建设资金需求。力争年内争取到位中央预算内投资资金、园区发展引导资金、中小企业发展专项资金等1000万元以上;新增债券资金1亿元以上,续发债券资金1.5亿元。

2.抓招商引资。积极围绕主导产业链条,包装一批好项目、大项目,招引一批带动力强的行业龙头企业。借力县委、县政府组建的招商工作小组,紧盯成渝地区、长三角、朱三角等重点区域,包装一批好项目、大项目,面向世界500强、中国500强、民营企业500强,精准招引有利于强化产业上下游联动发展的大项目,强化主导产业龙头企业支撑。

3.抓项目建设。按照一个项目,一个专班的工作思路,坚持科级干部和工作人员联系项目制度,实行周调度、月总结、季考核的工作机制,督促项目施工单位倒排工期、挂图作战,保障项目快速、有序推进。

4.抓企业服务。按要求组建企业服务代办中心,充实中心工作人员,全力帮助企业代办各类证照和手续,实现企业“办事不出园区”。协调发改、住建等相关职能部门,帮助企业解决证照办理等历史遗留问题,提升企业满意度。

5.抓安全环保。坚持“绿水青山就是金山银山”理念,严格落实环保责任,聘请环保管家常态化加强环保督察,大力抓好中央环保督察回头看问题整改落实,督促企业完善环保设施,坚决杜绝重特大污染事件发生。坚持人民至上、生命至上”理念,加强生产企业安全隐患排查整治、在建工程安全管理工作,聘请安全管家强化日常监管,及时整改安全隐患,实现辖区零重特大事故、零人员伤亡的“双零”目标。

(四)实现五种增强

1.发展紧迫感不断增强。组织全体干部职工参加“学党史、国史”爱国主义教育活动,升华干部职工思想境界、陶冶道德情操、弘扬浩然正气,践行全心全意为人民服务的根本宗旨;开展“我为园区做贡献、凝心聚力谋发展”主题活动,凝聚人员、立足岗位,为园区发展贡献每位干部职工力量。

2.园区承载能力不断增强。针对辖区内“僵尸企业”、土地“圈而不建”现象,实施“腾笼换鸟”行动,按招商引资合同约定,全面清理“僵尸企业”及闲置土地,充分应用经济、法律等手段,对企业未按合同规定的期限和条件开发、利用的土地依法处理,提高园区土地利用效率,为落户园区企业提供用地保障。

3.园区综合实力不断增强。与重庆市合川区成立合资公司,围绕主导产业开展合作共建、协同创新,推动产业互延互补,推进交通互联互通,共同打造产业链和产业生态,推动国家战略部署在武胜落地落实,着力建设成为“川渝工业总部基地”和“川渝地区工业联盟”。

4.企业创新能力不断增强。实施小微企业成长计划,全力扶持有发展潜力的小微企业成长;组织企业开展品牌创建、品牌认证、品牌推广,鼓励企业自主研发、科技创新,争创品牌企业,打造名牌产品,提升企业市场占有率和市场竞争力。

5.园区发展后劲不断增强。按照“管委会+公司”模式,做好国企改革后半篇文章,运用市场化手段引导国企业做大做强,为园区基础建设保驾护航。

二、部门预算单位构成

四川武胜经济开发区管理委员会为行政单位,为一级预算单位,有下属事业单位2个。

三、收支预算情况说明

2022年四川武胜经济开发区管理委员会收入预算总额为1180.87万元,其中:当年财政拨款收入1180.87万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1180.87万元,其中:人员支出453.6万元,日常公用支出49.67万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出677.6万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

经开区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经开区事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障经开区正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障经开区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2022年经开区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1063.14万元,主要用于:经开区单位职工工资福利支出、商品和服务支出等方面的支出。其中:行政运行(2010301)168.74万元,事业运行(2010350)216.8万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)677.6万元。

(二)社会保障和就业支出51.1万元,主要用于:经开区机关事业人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出28.3万元,主要用于:经开区按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出38.33万元,主要用于:经开区按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注:以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元(其中一般公务接待2.5万元,剩余用于招商引资接待支出),公务用车购置0万元及公务用车运行维护费2万元。

(一)无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费总体较2021年预算减少52%。主要原因是招商引资接待费预算降低;但一般公务接待费2.5万元与去年无增减变动。

2022年公务接待费计划用于招商引资、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费2万元,用于车辆保险、维修费、燃油费、过路费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

经开区2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年,经开区参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为708.14万元,比2021年预算减少1.46万元,减少2%。

(二)政府采购情况。2022年,经开区安排政府采购预算25万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,经开区共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况。按照预算绩效管理要求,2022年本部门共编制项目绩效目标6个,涉及财政资金677.6万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1180.87万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

经开区2022年预算公开