四川武胜经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川武胜经济开发区管理委员会职能简介

1.贯彻执行党和国家及省上、市上、县上有关法律、法规和政策规定。

2.负责辖区内党的组织、思想、宣传、意识形态、党风廉政建设和其他党的建设工作。

3.根据全县经济、社会发展规划和年度计划,组织编制经济开发区发展规划和年度计划,经审查批准后组织实施。

4.根据365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市总体规划,组织编制经开区建设规划和控制性详细规划意见,报经批准后具体组织实施。

5.配合有关部门做好经济开发区内土地的征收、整理、开发等工作。

6.负责经济开发区内的基础设施和公共设施的建设、管理工作。

7.按照管理权限负责审批或审核投资项目和科技开发项目。

8.对辖区内的企业进行指导管理和监督,并搞好政务服务工作,保护投资者和企业的合法权益,保护劳动者的合法权益。

9.负责辖区内的社会治安综合治理、精神文明建设、信访维稳、安全生产、环境保护等工作。

10.负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

11.完成县委、县政府交办的其他事项

(二)四川武胜经济开发区管理委员会2021年重点工作

一是围绕一条主线,明确工作重心。围绕到2025年建设成为500亿产业园区这一主线,按照“3+1”产业集群发展思路,进一步做好农产品加工、节能环保及新材料、装备制造三大主导产业延链、补链、强链文章。统筹推进节能装备制造、建筑保温材料、资源综合利用产业发展,致力打造四川节能环保及新材料产业重要聚集区;推动汽摩装备、电力等装备制造业沿链发展,培育装备制造产业集群;聚力发展以火锅为主的农产品加工业,协同发展啤酒生产、丝绸加工等优势产业,建好中国麻辣火锅产业基地;推动数字经济和实体经济融合发展,促进企业“上云用数赋智”,建设一批智能制造单元、自动化生产线;奋力推动工业经济规模、结构、质量、效益和创新能力再上新台阶。

二是建设两大阵地,夯实发展载体。1.提升街子产业新城品质。坚持“合川武胜共建、园区县城一体”理念,编制《街子产业新城15平方公里概念性规划》,启动《街子工业园区控制性详细规划》修编,实施入园道路提升项目、工业一路东延段道路建设项目、综合提质项目等基础设施项目10个,实施节能环保创新创业孵化器建设项目(二期)、智能智慧园区、检验检测中心等配套设施项目4个,新建标准厂房5万平方米,加快推进节能环保创新创业孵化器建设项目(一期)建设,不断完善产业新城交通路网、生产生活配套设施,全力将街子产业新城打造成生产生活生态、宜居宜业宜游的产业新城,建成全县工业主阵地、开放合作主平台、改革创新主引擎。2.打造工业旅游城市新区。立足“一街两馆两中心三企业”空间布局,依托武胜火锅产业园,围绕产城一体、城市新区建设的目标,按照产业在园区中,园区在城市中,城市在花园中的思路,修订《城市东部片区控制性详细规划》,完成《武胜火锅产业园工业旅游规划》编制,实施365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip火锅产业园滨河北路建设项目、游客中心等工业旅游项目6个,完成毛哥食品、雪花啤酒、安泰丝绸三个企业厂区参观路线设计改造、火锅博物馆改造升级,促进园区风貌提档升级。探索“园区+旅游+文化”模式,联结白坪飞龙乡村振兴示范区、沿口古镇、龙女胡等县城周边景点,打造周末游、周边游的精品旅游环线,着力建设成为宜业宜商宜居宜游的城市新区。

三是突出三大抓手,壮大产业规模。1.狠抓招商引资。完成《四川武胜经济开发区产业发展规划》《四川武胜经济开发区重点发展产业“两图一表”》编制,重点围绕农产品加工、节能环保及新材料、装备制造三大主导产业和产业链配套发展,抢抓京津冀、重庆等重点地区产业转移契机,推行中介招商、以商招商、节会招商等模式,强化招商引资宣传力度,加强外出对接频次,精准招引有利于强化产业上下游联动发展的项目10个以上,协议资金8亿元以上。2.狠抓项目建设。坚持科级干部和工作人员联系项目制度,从项目签约到投产全程跟踪服务,及时帮助解决手续办理及建设过程中的困难和问题,让企业腾出更多精力和时间抓项目建设。督促项目施工单位倒排工期、挂图作战,全力推进项目建设,确保项目早开工、早投产、早见效。力争全年新开工10万千升啤酒听装(罐装)生产、百誉登镁合金笔电配件生产、一次性健康手套生产等项目7个;建成投产电缆保护管生产项目、装饰一体板生产项目、展华食品火锅底料加工项目等10个。

3.狠抓政策资金。认真研究中、省政策,加强与省市主管部门的衔接汇报,积极争取园区基础设施建设、成渝地区双城经济圈产业合作示范园区等方面政策、资金支持。积极衔接汇报,力争年内创建成为四川省“5+1”产业重点特色园区和全国新型工业化产业示范基地。包装合武共产业园区基础设施建设项目,争取债券资金4.9亿元;争取园区建设引导资金、中央预算内项目资金等各类上级补助资金1500万元。加强与合川高新区合作,共同创建为成渝地区双城经济圈产业合作示范园区,争取成渝双城经济圈产业合作园区政策支持。(结合部门工作开展情况)

(备注:基本职能为必须公开内容,主要公开为非必须公开内容,建议均进行公开)

二、部门预算单位构成情况

四川武胜经济开发区管理委员下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

四川武胜经济开发区管理委员会内设6个科室,主要包括:党群工作部、综合股、规划建设股、经济发展股、投资促进股、群众工作股。

(备注:必须公开内容,若无下属二级预算单位,则仅介绍部门内部机构组成结构)。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,四川武胜经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1212.51万元,上年结转收入0万元。四川武胜经济开发区管理委员会2021年收支总预算1212.51万元,较2020年收支总预算总数增加474.14万元,主要原因是因机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业服务中心经费纳入经开区统一预算。

(一)收入预算情况

四川武胜经济开发区管理委员会2021年收入预算1212.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1212.51万元,占100%。

(二)支出预算情况

四川武胜经济开发区管理委员会2021年支出预算1212.51万元,其中:基本支出529.91万元,占43.7%;项目支出682.6万元,占56.3%。

(备注:必须公开内容)

四、财政拨款收支预算情况

四川武胜经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算1212.51万元,较2020年财政拨款收支总预算增474.14万元。主要原因是因机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业服务中心经费纳入经开区统一预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1212.51万元;支出包括:一般公共服务支出1107.63万元,社会保障和就业支出46.26万元,医疗卫生支出23.92万元,住房保障支出34.70万元。

(备注:必须公开内容)

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

四川武胜经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年财政拨款1212.51万元,较2020年预算数增加474.14万元,增加64.21%。主要是因机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子工业服务中心经费纳入经开区统一预算。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出1107.63万元,占91.35%;社会保障和就业支出46.26万元,占3.82%;医疗卫生支出23.92万元,占1.97%;住房保障支出34.70万元,占2.86%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为395.32万元,主要用于经开区单位职工工资福利支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):2021年预算数为2.71万元,主要用于经开区工会经费支出等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021年预算数为709.6万元,主要用于经开区单位基本支出及项目支出等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为46.26万元,主要用于经开区机关事业人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为10.09万元,主要用于经开区机关人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为13.53万元,主要用于经开区事业人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2021年预算数为0.3万元,主要用于经开区机关事业人员其他医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为34.7万元,主要用于经开区按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(备注:必须公开内容)

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川武胜经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出529.91万元,其中:

人员经费483.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费46.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

(备注:必须公开内容)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川武胜经济开发区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算19万元,较2020年预算数增加16.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2020年预算数增加14.5万元,增长580%,主要原因是机构改革,项目增加,导致公务接待及商务接待预算经费较去年增加。2021年公务接待费计划用于招商引资、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加2万元,2020年预算为0,增加主要原因是机构改革,经开区公务用车运行维护费为原街子工业服务中心(合并预算单位)公务车的费用。

单位现有公务用车1辆,其中:业务用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障招商引资接待、园区日常安全环保检查等工作开展。

(备注:必须公开内容,结合单位实际填写。若无相关项目如出国(境)费可不写)

八、政府性基金预算支出情况说明

四川武胜经济开发区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(根据单位实际情况填写)。

(备注:必须公开内容)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况(备注:必须公开内容)

2021年,四川武胜经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为709.6万元,较2020年预算增加341.83万元,增长92.94%,增长原因为2021年街子工业服务中心纳入经开区统一预算。

(二)政府采购情况(备注:必须公开内容)

2021年,四川武胜经济开发区管理委员会安排政府采购预算28万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况(非必须公开内容)

截至2020年底,四川武胜经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆(单位国有资产拥有情况)。

(四)绩效目标设置情况(涉及编制绩效目标的部门建议公开)

2021年四川武胜经济开发区管理委员会土地、厂房租金及税金、水电费、物管费项目、运行费用(路灯电费、维修、保洁、绿化养护等)项目、驻村工作队经费(三溪箩篼岩、街子九湾、张家滩)项目、园区日常运行经费项目、园区产业工人公交补贴、招商引资工作经费项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款682.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

(备注:必须公开内容。以上经列举了部分名词解释,单位需结合实际对相关名词解释进行选择公开)

附件:表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年四川武胜经济开发区管理委员会预算公开报表