关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善物流服务中心2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）万善物流服务中心职能简介

万善物流服务中心主要负责万善物流中心、城镇、站场建设的统筹协调；根据全县的总体规划，负责编制物流中心、场镇发展的总体规划和控制性详细规划；负责园区对外经济贸易合作、招商引资以及进出口业务管理工作；负责入园企业管理和安全生产的监督和管理，加强对园区内企业的服务工作。

（二）万善物流服务中心2021年重点工作

一是加快物流产业大道项目建设以及无轨站项目的勘察设计等前期工作。二是加大招商引资工作力度、加强债券申报，争取资金。三是精准包装储备冷链物流中心等一批项目，积极对接省发改委、省商务厅和市商务局等相关部门，争取项目资金。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善物流服务中心一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

万善物流服务中心内设3个股室，主要包括：综合股、招商股、规划建设股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，武胜万善物流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186万元，上年结转收入0万元。万善物流服务中心2020年收支总预算186万元，较2020年收支总预算总数减少30.8万元，主要原因是人员和项目减少。

（一）收入预算情况

万善物流服务中心2021年收入预算186万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入186万元，占100%。

（二）支出预算情况

万善物流服务中心2022年支出预算186万元，其中：基本支出64万元，占34.4%；项目支出122万元，占65.6%。

四、财政拨款收支预算情况

万善物流服务中心2021年财政拨款收支总预算186万元，较2020年财政拨款收支总预算减少30.8万元。主要原因是人员和项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入186万元；支出包括：一般公共服务支出50.75万元，社会保障和就业支出6.77万元，医疗卫生支出3.41万元，住房保障支出5.08万元，城乡社区支出120万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

万善物流服务中心2021年一般公共预算当年财政拨款186万元，较2020年预算数减少30.8万元，减少16.5%。主要是人员、项目减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出50.75万元，占27.28%；社会保障和就业支出6.77万元，占3.64%；医疗卫生支出3.41万元，占1.83%；住房保障支出5.08万元，占2.73%，城乡社区支出120万元，占64.52%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为48.75万元，主要用于：工资福利、商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：驻村工作人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2021年预算数为6.77万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.41万元，主要用于：事业单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障（项）：2021年预算数为5.08万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

7.城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为120万元，主要用于：两站两场日常管理各项费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

万善物流服务中心2021年一般公共预算基本支出186万元，其中：

人员经费58.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗缴费、住房公积金缴费等。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、公务接待费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万善物流服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，较2020年预算数增加1.03万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费2.05万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.2万元，减少4.44%，主要原因是：因疫情等原因，接待减少。2021年公务接待费计划用于客商考察、工作调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加1.05万元，增加105%，主要原因是：火车站出口因疫情增加值班值守时间，因此增加了公用车辆的使用。

2021年末，单位现有公务用车0辆，因2021年年中公务车辆报废。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.05万元.

八、政府性基金预算支出情况说明

万善物流服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，万善物流服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2021年预算增加0万元。

（二）政府采购情况

2021年，万善物流服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，万善物流服务中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年万善物流服务中心两站两场运行管理项目、驻村工作、纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善物流服务中心预算编制公开报表