关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip现代农业园区管理委员会2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

　　主要工作是白坪-飞龙新农村示范区规划设计、招商引资、旅游及产业发展、日常运行管理、道路景观养护及苗木补植补栽等工作。

　　二、部门预算单位构成

现代农业园区是县政府直管的事业单位，是一级预算单位。　　

三、收支预算情况说明

　　2020年农业园区收入预算总额为530.088529万元，其中：当年财政拨款收入530.088529万元。相应安排支出预算万元，其中：人员支出152.528481万元，日常公用支出375.536048万元，对个人和家庭的补助支出1万元，专项支出72万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　预算安排是财政拨款支出，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担县委、县政府安排的事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年农业园区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：119.7791万元，主要用于园区正常运转的日常支出，包括职工工资、津贴补贴、绩效等方面支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 7.536384万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。　

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 16.054421万元，主要用于按照标准为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（四）住房保障支出住房改革支出（类） 住房公积金（款）：11.232576万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：335.536048万元，主要用于农业项目专项支出等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

　　（一）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2019年预算持平主要原因是。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，2020年安排公务用车运行维护费1万元，用于园区公务活动及日常事务办公用车等。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　 2020年，无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况

　2020年，无政府采购预算费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，农业园区共有车辆3辆，其中公务用车1辆，洒水车1辆，垃圾车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金180万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金180万元，

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

现代农业园区2020年部门预算公开参考样表

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                         2020年6月23日