关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip现代农业园区管理委员会2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip现代农业园区管理委员会成立于2010年11月，系365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府直属的财政核定收支、定额补助、公益一类正科级事业单位，主要担负白坪-飞龙乡村振兴示范区和乡村旅游度假区的规划编制、工程建设、招商引资、经费预算、资产管理、业主管理等职责。

（二）部门2021年重点工作

1.以主责主业为抓手，确保重点工作做实做优

推进农业产业提升。按照“建基地、做加工、创品牌”的思路，大力发展现代农业，加强对农业产业的指导、管理和业主培训，提升柑桔博览园、老魏果园等一批柑桔、蔬菜等老产业基地，指导完成一批“绿色园子”和“景观林子”建设。积极引进现代农业产业研究院和缤果现代农业科技有限公司，开展院园合作和园企合作，破解产业瓶颈，提升产业品质。灵活土地租金催收方式，确保土地租金应收尽收。规范土地流转和闲置土地管理利用，探索土地利用创新机制，采取招商引资开发、村集体经营或交还农户种植等方式解决土地闲置问题，减轻政府土地租金压力，实现现代农业良性发展。

推进乡村旅游提升。一是加强旅游景点建设，争取新建大党建主题教育基地（包含党校二期校舍、现场教学点——红岩主题教育基地）、文化中心等旅游景点2个以上，迁建白坪-飞龙乡村振兴示范区规划馆，依托“游乐坝子”“生态池子”等“五子”景点，开展党性教育、廉洁教育、社科普及和关爱活动。二是加强智慧景区建设，管好用好“智游天府”公共服务平台，制作推广语音导游系统，管理好、运营好景区微信公众号，在景区微信公众号增设涉旅涉农企业网上预约服务，完善新建景点的导视系统，逐步实现“智慧旅游”。三是加强文创产品开发，围绕红色文化、非遗产品、农副产品，策划包装武胜文创品牌（含logo、slogan），开发竹丝画帘、红岩插图日记本、丝巾等有武胜特色、有文化内涵、有响亮品牌、有经济价值的系列文创产品15个以上，开展市场化经营，增加农副产品附加值，增加经营性收益。四是加强旅游营销，争办中国乡村博览会及中省体育赛事等重大节会，策划举办乡村旅游文化节等旅游活动2次以上，常态化开展院落文化展演和“乡约武胜”实景剧演出，加快推进度假区提档升级。

推进镇村建设提升。把镇村建设作为一项民生工作，挖掘、传承特色文化，推进幸福美丽新村和“一村一品”文化院落建设，启动节气院子、音乐院子、艺术院子等一批“文化院子”建设，形成文化院子聚落，引领开展院子游。

推进基础配套提升。推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，新建红岩广场1个、公共厕所3个（其中，文化中心1个、大党建主题教育基地2个）、旅游厕所2个（均在乡村嘉年华）、停车场5个（其中，文化中心1个、乡村嘉年华1个、三溪镇谷花村1个、大党建主题教育基地2个）；新建飞龙高速公路出口至“花儿开了”酒店快速路1条；配套一批休憩设施，完善新增景点的标识标牌、导视系统等。

2.以“三抓”工作为抓手，推进提档升级再上台阶

狠抓项目建设。2021年，示范区内拟实施5个重大项目，新建大党建主题教育基地，续建文化中心、骑跑基地二期、特色主题院落、五排水乡村度假中心。农业园区负责重大项目的规划设计，采取一个重大项目一名县级领导牵头、一名科级领导全面负责、一个工作专班推进的工作模式，落实责任，倒排工期，强化督查，逗硬考核，确保重大项目有序推进。力争2021年6月底前完成大党建主题教育基地的现场教学点——红岩主题教育基地建设，2021年12月底前完成文化中心建设，加快骑跑基地二期、特色主题院落、五排水乡村度假中心建设。

狠抓向上争取。加大向上争取和项目整合力度，配合县发改局、县自然资源和规划局积极申报第三批国家级农村产业融合发展示范园、四川省森林自然教育基地，配合县文广旅局申报四川省第三批文旅融合示范项目。

狠抓招商引资。围绕重点产业，包装乡村度假住宅、乡村度假酒店、乡村精品民宿、主题生态农庄、水上主题乐园等一批招商引资项目，主动对接行业协会，积极参加渝洽会等各级各类推介活动，引进一批龙头企业，促成一批重大招商项目尽快落地，力争实现招商引资1亿元。

3.以底线工作为抓手，确保园区和谐安全稳定

底线性工作是关系经济社会发展、社会大局和谐稳定的重要工作，必须明确目标、扭住重点，全力抓实抓好。坚决筑牢安全生产底线，持续抓好景区安全专项整治工作，每月开展常态化安全隐患排查整治，建立隐患台账，做到明确责任抓落实，紧抓源头不放松，强化宣传筑防线，确保无重特大安全事故发生。坚决筑牢疫情防控底线，深刻把握疫情防控的复杂性、严峻性和长期性，切实做好防疫物资准备、游客体温检测、公共区域消杀、游客总量控制、防疫宣传引导等工作，务必做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，确保实现零疑似、零确诊、零死亡目标。坚决筑牢信访维稳底线，牢固树立政治意识和大局意识，压实信访责任，坚持标本兼治，强化法制宣传引导，妥善处理好川渝国际（武胜）农贸城等遗留问题，确保无群访、越级访事件发生。坚决筑牢党风廉政底线，深入落实党风廉政建设“两个责任”，健全各项规章制度，强化干部作风建设，加强重要环节、重点岗位、重大事项的监督，筑牢防腐拒变“长城”。坚决筑牢意识形态底线，加强分析研判，做实做细舆论引导和舆论监管，常态化开展隐患排查，建立问题台账，逐一整改销号，健全问责追究制度，确保无重大舆情事件发生。

二、部门预算单位构成

现代农业园区是县政府直管的事业单位，无下属单位。

内设综合管理股、规划建设股、招商促进股、乡村旅游发展股、产业发展股和党群工作部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.468587万元，上年结转收入0万元。园区2021年收支总预算441.468587万元，较2020年收支总预算总数减少88.619942万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

园区2021年收入预算441.468587万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入441.468587万元，占100%。

（二）支出预算情况

园区2021年支出预算441.468587万元，其中：基本支出147.868587万元，占33.49%；项目支出293.6万元，占66.51%。

四、财政拨款支出预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算441.468587万元，较2020年财政拨款收支总预算减少88.619942万元。主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.468587万元；支出包括：社会保障和就业支出17.037294万元，卫生健康支出8.021664万元，农林水支出404.453633万元，住房保障支出11.955996万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款441.468587万元，较2020年预算数减少88.619942万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

社会保障和就业支出17.037294万元，占3.86%；卫生健康支出8.021664万元，占1.82%；农林水支出404.453633万元，占91.62%；住房保障支出11.955996万元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15.941328万元，主要用于职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为1.095966万元，主要用于失业保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7.970664万元，主要用于医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.0510万元，主要用于基本医疗保险及医疗补助等支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2021年预算数为64.8万元，主要用于日常运行费用。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为110.853633万元，主要用于农业项目专项支出费用。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为228.8万元，主要用于农业项目专项支出费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.955996万元，主要用于职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出147.868587万元，其中：

人员经费136.672254万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费11.196333万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、广告费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，较2020年预算数持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，用于园区公务活动及日常事务办公用车等。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，园区安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，农业园区共有车辆3辆，其中公务用车1辆，洒水车1辆，垃圾车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金293.6万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金293.6万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

现代农业园区部门2021年预算公开表