关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

宝箴塞旅游服务中心作为宝箴塞旅游区的管理机构，直属县人民政府管理的财政核定收支、定额补助事业单位，内设办公室、营销股和规划保护股三个中层机构，核定编制人数11名。主要负责景区规划的编制和实施，负责景区的治安、安全和环境卫生工作；负责景区旅游资源的调查、保护和旅游统计工作；负责旅游基础设施与公共设施的建设和服务；负责整合景区旅游资源，设计适销对路的旅游产品，经营管理和促销；负责完善吃、住、行、游、购、娱等要素，实现景区的多元化经营，实现旅游综合效益；承办县委、县政府交办的其他事宜。2020年我单位将在县委县政府正确领导下，重点推进项目建设，不断完善功能配套，大力发展重点产业，推进农旅结合，继续加强宣传营销，提升知名度。

二、部门预算单位构成

宝箴塞旅游服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年宝箴塞旅游服务中心收入预算总额为231.2002万元，其中：当年财政拨款收入231.2002万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算231.2002万元，其中：人员支出72.6704万元，日常公用支出6.5298万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出152万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

宝箴塞旅游服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县旅游事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障宝箴塞旅游服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障宝箴塞旅游服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年宝箴塞旅游服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出8.4773万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出4.2668万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.3580万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出212.0961万元，主要用于旅游行业业务管理和其他服务与专项支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费较2019年持平，预算增长（减少）0%。主要原因是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神，认真执行厉行节约相关制度，严格控制公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是我单位无公务用车，未预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宝箴塞旅游服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宝箴塞旅游服务中心不属于参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2020年，宝箴塞旅游服务中心安排政府采购预算0万元，主要未进行采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，宝箴塞旅游服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年宝箴塞旅游服务中心共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金152万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金152万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年预算公开

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表