365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心职能简介

宝箴塞旅游服务中心作为宝箴塞旅游区的管理机构，直属县人民政府管理的财政核定收支、定额补助事业单位，内设办公室、营销股和规划保护股三个中层机构，核定编制人数10名。主要负责景区规划的编制和实施，负责景区的治安、安全和环境卫生工作；负责景区旅游资源的调查、保护和旅游统计工作；负责旅游基础设施与公共设施的建设和服务；负责整合景区旅游资源，设计适销对路的旅游产品，经营管理和促销；负责完善吃、住、行、游、购、娱等要素，实现景区的多元化经营，实现旅游综合效益；承办县委、县政府交办的其他事宜。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年重点工作

2022年我单位将在县委县政府正确领导下，重点推进项目建设，不断完善功能配套，大力发展重点产业，推进农旅结合，继续加强宣传营销，提升知名度。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心内设3个股室，主要包括：办公室、规划股、营销股等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.23万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年收支总预算129.23万元，较2021年收支总预算总数减少90.11万元，主要原因是减少项目经费预算。当年预算支出其中：基本支出49.23万元，项目支出80万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年收入预算129.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入129.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年支出预算129.23万元，其中：基本支出49.23万元，占38.09%，其中人员经费45.3万元，公用经费3.93万元；项目支出80万元，占61.91%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年财政拨款收支总预算129.23万元，较2021年财政拨款收支总预算减少90.11万元。主要原因是减少了项目经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.33万元；支出包括：文化体育与传媒支出117.21万元，社会保障和就业支出5.27万元，卫生健康支出2.8万元，住房保障支出3.95万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年一般公共预算当年财政拨款129.23万元，较2021年预算数减少90.11万元，减少41.08%。主要是减少了宝箴塞旅游区项目建设经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

文化体育与传媒支出117.21万元，占90.7%；社会保障和就业支出5.27万元，占4.08%；卫生健康支出2.8万元，占2.16%；住房保障支出3.95万元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2022年预算数为83.61万元，主要用于：人员经费、公用经费以及项目经费支出。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和体育支出（项）：2022年预算数为33.6万元，主要用于：人员经费以及项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.27万元，主要用于缴纳单位部分的职工养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.14万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年一般公共预算基本支出49.23万元，其中：

人员经费45.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费3.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，较2021年预算数保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算数一致，增长0。。2022年公务接待费计划用于接待上级调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，原因是本单位是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心安排政府采购预算0.4万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip宝箴塞旅游服务中心园区运行经费项目和节会活动项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62022年部门预算项目绩效目标

表7部门（单位）整体支出绩效目标

2022年度宝箴塞旅游区部门预算公开报表（部门公开）