关于团县委2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.行使共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定我县青少年事业发展规划和贯彻执行青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊发行、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行管理。

3.贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

8.做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.负责机关及系统的精神文明建设和党风廉政建设。

10.完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）2020年需完成的重点工作

1.以思想政治引领为主责，不断强化团的育人功能。

一是坚持政治建团。广泛持续开展“青年大学习”活动，通过导学、讲学、研学、比学、践学，引导广大青年学懂弄通做实。要深化新时代青年马克思主义者培养工程，为党培养一批具有较强思辨能力、创新能力、动员能力，对党忠诚、绝对可靠，关键时刻能够为党冲锋陷阵的青年政治骨干。二是坚持思想立团。加强党史和国情政策教育，让广大青少年进一步坚定“四个自信”，争做新时代“好少年”“红少年”。坚持把培育和践行社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，加强爱国主义、集体主义和社会主义教育，弘扬民族精神和时代精神，凝聚广大青少年共同的价值追求。三是培育四好青年。面向学校，开展美德青少年评选。举办365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip第七届“美德青少年”评选表扬活动，评选出在“勤奋好学、孝老爱亲、诚实守信、自强自立、多才多艺”等方面表现突出的美德青少年。面向团（队）干部，推荐、评选表扬优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀少先队员、优秀少先队辅导员等，引导全县广大青少年学有榜样、行有楷模、赶有目标。面向企业，开展青年岗位能手评选，引领全县广大青年职工大力弘扬“工匠精神”，比贡献、学模范、赶先进、帮后进、超自我，勇做干事创业先锋。面向社会，开展“青年大学习·新时代青年说”语音征集活动。一季一主题，邀请团员青年进行经典诵读，分享阅读体会，通过微信公众号进行特辑推送，弘扬新时代正能量，传播新青年好声音。

2.以服务中心大局为主线，充分发挥青年先锋作用。

一是聚焦乡村振兴。以关爱留守儿童、培养农村青年人才、发展乡村致富产业为切入点，大力实施“乡村振兴看青年”行动。以省级项目资金为支点，撬动县级财政支持“童伴计划”提质扩面。开展脱贫创四好志愿服务活动。深化“青春扶贫”行动，持续开展脱贫创“四好”志愿服务工作，实施爱心圆梦、青春助学、暖冬行动等扶贫公益品牌，大兴“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。新培育一批农村青年致富带头人，带动乡村产业发展、农民增收致富。开展“爱在旅途”活动，为返乡农民工提供接站送站、政策宣讲、就业指导、参观学习、亲子互动等服务，增强青年农民工对家乡的归属感和获得感。开展“靓在乡村”活动，推动乡村生态环境、乡风民俗持续改善。二是聚焦志愿服务。大力推进青年志愿服务工作转型升级，提高组织化、社会化、专业化、制度化、品牌化工作能力。完善青年志愿服务体系，提质扩面365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip青年志愿服务站。聚焦重要时间节点，推进青年志愿服务常态化，在扶贫济困、抢险救灾、生态环保、大型赛会活动等领域发挥积极作用，着力打造“爱在旅途”“爱在社区”“靓在乡村”等品牌项目，全面展示奉献、友爱、互助、进步的武胜新青年形象。三是聚焦川渝合作。开展深化“保护母亲河”行动。与重庆市合川区团委联合开展川渝青年携手共护兰溪河行动，招募100余名志愿者，常态化开展“河小青”政策宣传志愿服务活动、“河小青”巡河护河志愿服务活动、“河小青”巡河监督志愿服务活动，从而推进大规模美化嘉陵江行动，助力武胜创建嘉陵江流域国家生态文明先行示范县。

3.以筑牢基层基础为主导，切实巩固提升改革成效。

一是坚持主抓学校。加强基层团组织规范化建设。牢固树立“大抓基层”“全团抓学校”的鲜明导向，着重加大对中学共青团的基础团务建设的督导力度，依托“智慧团建”系统，从根本上严查基础团务不规范等问题，严格通过辐射带动、典型引路，及时总结经验、发现不足，带动基层团组织建设整体水平上台阶。认真履行“全团带队”的光荣职责，着力增强少先队员的光荣感和组织归属感，夯实共青团工作基石。二是坚持大抓基层。一是着力非公企业团建工作，按照“抓典型树导向、抓推广促发展、抓配套上水平”的思路，开展团建创新试点工作，分别在不同类型、性质的非公企业建立示范点，重点突破，总结推广经验和成果，形成非公企业团建与时俱进的推动力量，开创非公团建工作新局面。二是创新推进新兴青年群体团建。高度关注新兴青年8小时以外的业余时间和生活空间，积极推进产业建团、兴趣小组建团，实现团的组织和工作对新兴青年群体全覆盖。三是加强“青年之声”建设，实现团的各级团组织零距离联系服务青年。建立团干部直接联系青年工作机制，引导团干部身至青年、心系青年，同青年密切交往、打成一片，真正当好青年的“知心人”“贴心人”。

二、部门预算单位构成

团县委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年团县委收入预算总额为85.11万元，其中：当年财政拨款收入85.11万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算85.11万元，其中：人员支出38.44万元，日常公用支出6.64万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出40万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

团县委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）共青团事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障团县委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障团县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年团县委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出74.92万元，主要用于：保障共青团机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及完成日常工作任务以及承担全县共青团事业发展相关工作经费。

（二）社会保障和就业支出4.52万元，主要用于：团县委机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出2.28万元，主要用于：团县委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.39万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）未安排因公出国出（境）相关人员工作，所以因公出国（境）经费较2019年预算持平，均为0元。

（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2019年预算持平。主要原因是我单位无公务车。

本单位现有公务用车0辆，2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，团县委机关运行经费财政拨款预算为31.92万元，比2019年预算减少7.31万元，减少18.63%。

（二）政府采购情况

2020年，团县委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我委无公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金85.11万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：团委公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表