共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.行使共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定我县青少年事业发展规划和贯彻执行青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊发行、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行管理。

3.贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。

8.做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.负责机关及系统的精神文明建设和党风廉政建设。

10.完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）2021年需完成的重点工作

一是注重宣传引领，团组织的“向心力”进一步强化。成功承办“青春在战疫中绽放”全国巡回宣讲走进四川广安武胜乡村活动，引领广大青年弘扬伟大抗疫精神。制作致敬疫情防控视频《承诺》、纪念“五四”运动视频《强国一代有我在》，得到新华社、团中央、紫光阁等国家级媒体转载，播放量达600万余次，取得良好效果，扩大了武胜共青团组织的知名度和影响力。

二是聚焦产业发展，团组织的“凝聚力”进一步提升。紧盯三次产业发展链条，团结凝聚产业青年，探索建立武胜火锅全产业链团工委，初步构建起覆盖产业、上下联动、融合发展的全产业链团组织体系，为武胜火锅产业高质量发展注入强劲动力，该经验做法被团省委全省推广。

三是服务中心大局，团组织的“战斗力”进一步增强。疫情防控有行动。组建38支青年突击队和志愿服务队投入战“疫”一线，筹集8万余元口罩、消毒液、方便面、牛奶等物资捐赠抗疫一线，得到市县主要领导充分肯定。助力脱贫攻坚有成效。筹集资金20万余元，助学45名农村贫困家庭学生，新建4个童伴之家，覆盖200余名留守儿童，为农村贫困青少年送去关爱。融入成渝地区双城经济圈建设有作为。与合川区团委共同开展“同饮一江水、共护母亲河”生态环保志愿服务活动。邀请合川、潼南等毗邻地区青年企业家武胜行，架起川渝两地青年企业家合作桥梁。和西南大学团委签订《共建大学生社会实践基地协议》，共建大学生实践基地，推动共青团校地合作。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

团县委内设2个科室，主要包括：办公室和组宣部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年团县委收入预算总额为74.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入74.84万元，上年结转收入0万元。团县委2021年收支总预算74.84万元，较2020年收支总预算总数减少10.27万元，主要原因是去年财政预算拨款的共青团和少先队经费今年未征得财政预算。

（一）收入预算情况

团县委2021年收入预算74.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74.84万元，占100%，无其他收入来源。

（二）支出预算情况

团县委2021年支出预算74.84万元，其中：基本支出44.84万元，占59.91%；项目支出30万元，占40.09%。

四、财政拨款支出预算情况说明

团县委2021年财政拨款收支总预算74.84万元，较2020年财政拨款收支总预算减少10.27万元，主要原因是去年财政预算拨款的共青团和少先队经费今年未征得财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.84万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出64.72万元，社会保障和就业支出4.49万元，医疗卫生支出2.26万元，住房保障支出3.37万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

团县委2021年一般公共预算当年财政拨款74.84万元，较2020年预算数减少10.27万元，主要原因去年财政预算拨款的共青团和少先队经费今年未征得财政预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出64.72万元，占比88.01%。社会保障和就业支出4.49万元，占比5.31%。医疗卫生支出2.26万元，占比2.68。住房保障支出3.37万元，占比3.98%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出64.72万元，主要用于：保障共青团机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及完成日常工作任务以及承担全县共青团事业发展相关工作经费。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：33万元。主要用于团县委开展共青团、少先队主题活动、志愿服务活动、团属阵地建设等相关工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出4.49万元，主要用于：团县委机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出1.68万元，主要用于：团县委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：支出0.58万元，主要用于：团县委按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出3.37万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团县委2021年一般公共预算基本支出44.84万元，其中：

人员经费38.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费6.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委2021年“三公”经费财政拨款预算5000万元，较2020年预算数增加0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0.3万元，增150%，主要原因是：工作内容增加，工作要求提高，上级调研增加。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，团县委机关运行经费财政拨款预算为34.48万元，比2020年预算增加2.56万元，减少8.02%。

（二）政府采购情况

2021年，团县委安排政府采购预算2.1万元，主要用于采购童伴之家的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，团县委无公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及一般公共预算当年拨款30万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等以外的用于群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位委职工缴纳的基本养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指在财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年共青团365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委预算公开报表