关于县妇联2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：根据省委和市委要求，以市妇联机关“三定”规定职能配置为依据，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip妇女联合会机关履行的主要职责：1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》、上级妇女代表大会决议开展妇女、儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导；2.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；3.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献；4.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；6.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；8.关系妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；9.承办县妇女儿童工作委员会日常工作。承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

（二）主要工作：县妇联2020年重点任务是紧紧围绕党政中心工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，聚焦增强政治性、先进性、群众性，着力加强妇女思想政治引领，着力服务大局服务妇女服务家庭，着力深化妇联改革，团结引领妇女听党话、跟党走，为实现全面建成小康社会目标、推动武胜高质量发展贡献巾帼智慧和巾帼力量。

　　二、部门预算单位构成

　　县妇联下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。　　三、收支预算情况说明

　　2020年县妇联收入预算总额为114.41万元，其中：当年财政拨款收入114.41万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算114.41万元，其中：人员支出76.51万元，日常公用支出10.90万元，对个人和家庭的补助支出0.006万元，专项支出27万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　县妇联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障县妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年县妇联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出91.37万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出9.31万元，主要用于：县妇联按规定标准为机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出6.75万元，主要用于：县妇联机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.98万元，主要用于：县妇联机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%，与上年持平。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长20%。主要原因是上级部门对县妇联督导工作增加。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0%，与上年持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　县妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，县妇联参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.90万元，比2019年预算增加1.24万元，增长12.84%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，县妇联未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，县妇联共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金25万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金25万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020预算公开表

 表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表