关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip科协2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）县科协职能简介

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，开展学术交流，活跃学术思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（二）县科协2021年重点工作

全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、创建成渝地区双城经济圈经济强县等县委中心工作，聚集推进科协治理体系和治理能力现代化，全面加强党对科协事业的领导，按照中省市要求，继续推进“天府科技云”工程的实施，服务创新驱动协调发展，着力加强自身建设。一是继续推动“天府科技云”工程的实施。严格按照省科协、市科协服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升指标开展工作，积极深入企事业单位、科技工作者当中开展平台运行推广工作，引导鼓励科技工作者发布所能、企事业单位发布所需，并协助其实现交易配对，圆满完成交易。探索科普短信、科普志愿者进社区等多种模式，吸引城乡居民在平台获取科普知识。二是加强基层科协组织力建设。基层科协依托“天府科技云”组建科技志愿者队伍，开展科普活动，不断增加基层科协组织活力。三是做好学会能力提升工作。紧紧围绕县委中心工作，加强学会创新和服务能力提升，深化学会治理结构和治理方式改革，加快建设优秀科技社团，服务武胜高质量发展和“天府科技云”战略的深入实施。四是保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip共享科技馆正常运行。建立健全365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip共享科技馆规章制度，向公众免费开放，并积极向上争取资金，保障科技馆的正常运行。五是重抓科普活动。积极参加县委县政府及其他部门组织的各项科普活动。同时，积极做好“全国科普日”“全国科技工作者日”活动策划，利用科普e站、天府科技云平台，结合展览展示、互动体验、现场咨询、科普讲座、科普表演、科普集市、科普一日游和开放共享科技馆、科普基地等线上线下多种形式，吸引社会公众广泛参与。六是培育创新主体。大力培育创新主体，支持鼓励企事业、学（协）会、基层农技协参与创新，鼓励各类乡土人才参与创新创业大赛；鼓励中小学生参加青少年创新大赛，激发学生创新意识。七是做好“三抓”工作。积极争取申报全国科普示范县，不断提高我县公众思想道德素质和科学文化素质，为我县经济快速发展和社会全面进步作出贡献。

二、部门预算单位构成

县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县科协内设1个股室，主要包括：办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款83.3万元，上年结转收入0万元。县科协2021年收支总额预算为166.6万元，较2020年收支总预算总数减少27万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

县科协2021年收入预算83.3万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入83.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

县科协2021年支出预算83.3万元，其中：基本支出62.3万元，占74.79%；项目支出21万元，占25.21%。

四、财政拨款收支预算情况

县科协2021年财政拨款收支总预算166.6万元，较2020年财政拨款收支总预算减少27万元。主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.3万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出68.55万元，社会保障和就业支出6.1万元，医疗卫生支出4.07万元，，住房保障支出4.58万元，主要用于：县科协机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县科协2021年一般公共预算当年财政拨款83.3万元，较2020年预算数减少13.5万元，减少13.95%。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

科学技术支出68.55万元，占82.29%；社会保障和就业支出6.1万元，占7.32%；医疗卫生支出4.07万元，占4.89%；住房保障支出4.58万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：2021年预算数为47.55万元，主要用于：机关工资福利支出（包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出）、商品和服务支出（包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维护（修）费、其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.1万元，主要用于支付单位按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.07万元，主要用于支付单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）4.58万元，主要用于支付为职工缴纳住房公积金。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）项目支出预算10万元，主要用于科普活动开展。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）项目支出预算3万元，主要用于青少年科技创新大赛开展和举办科技辅导员培训。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流（项）项目支出预算3万元，主要用于学术交流活动开展。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普馆站（项）项目支出预算3万元，主要用于共享科技馆工作开展。

9.科学技术（类）其他科学技术普及支出（款）驻村工作队（项）2万元，主要用于驻村工作待遇保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科协2021年一般公共预算基本支出62.3万元，其中：

人员经费55.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科协2021年“三公”经费财政拨款预算0.7万元，较2020年预算数减少0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算，与2020年持平。

（二）公务接待费预算0.7万元，较2020年预算数减少0.3万元，减少30%，主要原因是：坚持厉行节约、严格控制接待范围、标准。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算，与较2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

县科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县科协参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为47.55万元，比2020年预算减少9万元，减少15.91%。

（二）政府采购情况

2021年，县科协无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县科协无公务车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年县科协4个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：指机关工资福利支出（包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出）、商品和服务支出（包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维护（修）费、其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

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