县科协关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，开展学术交流，活跃学术思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

2022年重点工作：一是继续推动“天府科技云”工程的实施。严格按照省科协、市科协服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升指标开展工作，积极深入企事业单位、科技工作者当中开展平台运行推广工作，持续开展天府科技云全程保姆式高质量服务，为每个科技工作者（团队）在平台发布的科技所能、企事业发布的每一单科技需求，提供“一人一策”“一单一策”全程保姆式服务。二是加强基层科协组织力建设。基层科协依托“天府科技云”组建科技志愿者队伍，开展科普活动，不断增加基层科协组织活力。三是做好学会能力提升工作。紧紧围绕县委中心工作，加强学会创新和服务能力提升，深化学会治理结构和治理方式改革，加快建设优秀科技社团，服务武胜高质量发展和“天府科技云”战略的深入实施。四是重抓科普活动。积极参加县委县政府及其他部门组织的各项科普活动。同时，积极做好“全国科普日”“全国科技工作者日”活动策划，利用科普e站、天府科技云平台，结合展览展示、互动体验、现场咨询、科普讲座、科普表演、科普集市、科普基地等线上线下多种形式，吸引社会公众广泛参与。五是深化合武科协合作。与合川区科协围绕服务科技工作者、创新驱动发展等方面开展学术交流会。六是培育创新主体。大力培育创新主体，支持鼓励企事业、学（协）会、基层农技协参与创新，鼓励各类乡土人才参与创新创业大赛；鼓励中小学生参加青少年创新大赛，激发学生创新意识。

二、部门预算单位构成

县科协没有下属二级预算单位，有下属其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2022年县科协收入预算总额为103.6万元，其中：当年财政拨款收入103.6万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算103.6万元，其中：人员支出72.88万元，日常公用支出8.44万元，对个人和家庭的补助支出1.78万元，专项支出20.5万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县科协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县科协事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出83.77万元，主要用于：科学技术等方面支出。

（二）社会保障和就业支出8.37万元，主要用于：县科协机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.18万元，主要用于：县科协机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.28万元，主要用于：县科协机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算增长29%。主要原因是与其他地方科协交流学习增加。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现无公务用车辆，2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县科协参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.27万元，比2021年预算增加15.72万元，增长33%，主要是人员增加和调资。

（二）政府采购情况。2022年，县科协安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购办公设备（台式电脑、空调）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县科协无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金20.5万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金83.1万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年县科协预算公开表