365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）工商联部门职能简介

工商联的主要工作职能是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”等工作。

（二）工商联部门2021年重点工作

2021年度县工商联将紧紧围绕全县工作大局，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”新时代工商联工作方针，主动作为、扎扎实实地履行好自身的职责。一是围绕县委、县政府的中心工作谋划商会工作；二是加强对异地商会建设和管理；三是加大基层商会及会员发展和行业协会组建力度；四是利用非公普法基地，为会员企业发展服务。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

工商联内设2个股室，主要包括办公室、综合股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入161.16万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算161.16万元，较2020年预算收入增加13.51万元，增加8%，主要是人员的增加。

（一）收入预算情况

工商联2021年收入预算161.16万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入161.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

工商联2021年支出预算161.16万元，其中：基本支出131.16万元，占81.38%；项目支出30万元，占18.62%。其中行政运行42.02万元，事业运行55.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，住房公积金10.02万元，行政单位医疗4.89万元，事业单位医疗3.96万元，公务员医疗补助0.68万元，其他行政事业单位医疗支出1.01万元。

四、财政拨款收支预算情况

工商联2021年财政拨款收支总预算161.16万元，较2020年预算收入增加13.51万元，增加8%，主要原因是人员的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.16万元；支出包括：（一）一般公共服务支出127.24万元，主要用于：1、基本工资、津贴补贴等人员经费；2、办公费、水电费、办公设备购置及会务费、培训费等日常公用经费；3、保障工商联工作开展相关专项业务工作的经费等方面支出。

（二）社会保障支出13.37万元，主要用于工商联机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。（三）医疗卫生支出10.53万元，主要用于工商联机关、下属事业机构人员等按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出10.02万元，主要用于工商联机关、下属事业机构人员等按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

工商联2021年一般公共预算当年财政拨款161.16万元，较2020年预算数增加13.51万元，增加8%，主要是人员的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出127.24万元，占79%；社会保障支出13.37万元，占8%。医疗卫生支出10.53万元，占6.5%，住房保障支出10.02万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为42万元，主要用于：职工基本工资、津贴、奖金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为55万元，主要用于：职工基本工资、津贴、绩效工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算13.37万元，主要用于：单位人员职工养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.88万元，事业单位医疗（项）3.96万元，公务员医疗补助（项）0.68万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.01万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2021年一般公共预算基本支出131.16万元，其中：

人员经费118.8万元，主要包括：基本工资46.1万元、津贴补贴13.7万元、奖金1.6万元、社会保险缴费13.4万元、绩效工资22.1万元，住房公积金10万元、医疗保险费及其它社会保障费11.1万元。

公用经费12.3万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、差旅费2.4万元、维修费0.4万元、公务接待费0.3万元、培训费0.2万元，工会经费0.8万元，其它交通补贴3.7万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，与2020年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）2021年公务接待费预算1.2万元，较2020的预算增加0，与上年持平。公务接待费计划用于省市工商联来县调研检查我会工作。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，工商联行政运行经费财政拨款预算为42.02万元，费用较2020年增加22%，主要为人员的增加。

（二）政府采购情况

2021年工商联安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip工商联共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标6个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金30万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：封面

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年工商联预算表