关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）县残联职能简介

1.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，排忧解难，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等工作。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，参与起草有关保障残疾人权益的法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

5.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。

6.动员社会力量，广泛开展残疾人事业募捐活动，管理残疾人福利基金会。

7.开展残疾人事业的对外交流与合作。负责本机关及系统的精神文明建设和党风廉政建设。

（二）县残联2021年重点工作

一是深化“量体裁衣”式残疾人服务，进一步精准需求、精准施策、精准监督、精准管理，确保服务实实在在，为全县2.8万以上持证残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务。

二是为有需求的残疾人适配基本型辅助器具，做到应配尽配。

三是为107户残疾人进行无障碍改造，全面完成有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造服务。

四是开展好“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人320人；为950名符合条件的残疾人发放扶贫对象生活补贴；为生活特别困难的三级、四级残疾人发放困难帮扶金。

五是协调推进特殊教育发展，配合教育部门确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%，进一步做好残疾学生高考录取工作，对考入高等院校的残疾学生按照研究生4000元，本科生3000元、专科生2000元给予一次性资助。

六是救助贫困家庭残疾儿童康复训练，做到应救尽救。

七是推动落实23个乡镇324个村（社区）落实专干专委配置和挂牌，切实解决服务残疾人“最后一公里”问题。

二、部门预算单位构成情况

县残联设预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，未设二级预算单位。单位在编人数9人，其中：机关（参公）公务员5人，机关工勤1人，事业管理2人，事业工勤1人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入147.18万元，上年结转收入0万元。县残联2021年收支总预算147.18万元，较2020年收支总预算总数减少3.17万元，主要原因是2021年厉行节约、缩减开支。

（一）收入预算情况

县残联2021年收入预算147.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入147.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

县残联2021年支出预算147.18万元，其中：基本支出109.18万元，占74.18%；项目支出38万元，占25.82%。

四、财政拨款收支预算情况

县残联2021年财政拨款收支总预算147.18万元，较2020年财政拨款收支总预算增减3.17万元。主要原因是厉行节约、缩减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.18万元；支出包括：基本支出109.18万元，用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出38万元，是用于保障县残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县残联2021年一般公共预算当年财政拨款147.18万元，较2020年预算数减少3.17万元，减少2.1%。主要是2021年厉行节约、缩减开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出94.9万元；卫生健康支出5.73万元；住房保障支出8.55万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为11.4万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2021年预算数为64.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、维修费等。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：驻村工作组生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年预算数为54.64万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

5.卫生健康支出（类）残疾人事业（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3.17万元，主要用于：单位职工医疗。

6.卫生健康支出（类）残疾人事业（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.11万元，主要用于：单位职工医疗。

7.卫生健康支出（类）残疾人事业（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.43万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）残疾人事业（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.03万元，主要用于：单位其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为8.55万元，主要用于：单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出147.18万元，其中：

人员经费97.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等职工方面的开支。

公用经费11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常运转、办公的经常性开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算1.7万元，较2020年预算数减少1.99万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.99，减少83%，主要原因是：2021年缩减开支。2021年公务接待费计划用于上级来人接待、学习考察及来人联系工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少1万元，减少40%，主要原因是：2021年缩减开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障车辆维护及为残疾人辅具适配产生的燃油费等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据单位实际情况填写）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县残联机关运行经费财政拨款预算为11.43万元，较2020年预算增加0.01万元，增长0.08%。

（二）政府采购情况

2021年，县残联安排政府采购预算3万元，主要用于采购残疾人事业宣传广告制作等业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年县残联7项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金38万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会预算公开表