关于民主同盟365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委员会2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）民盟职能简介

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、省委、市委、县委的决策部署，负责民盟365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委自身建设、盟务工作及日常工作。

3.负责组织实施参政议政、民主监督工作。参与县上重要决策和党政领导人协商以及调查、检查，积极反应社情民意、建言献策等各项重要工作，努力发挥参政党政治协商、民主监督、参政议政作用。

4.负责组织实施思想建设工作。组织全县盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委、县委有关文件及重要会议精神，不断提高盟员思想政治素质。

5.负责全县民盟组织发展工作。

6.负责组织实施社会服务工作。组织全县盟员发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展社会服务。

7.完成中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委交办的其他任务。

（二）民盟2021年重点工作

一是进一步抓好社会服务工作，发挥自身优势，积极服务社会，努力改善民生，在具体工作中到位不越位、常抓常新、常抓不懈。

二是进一步加强自身建设，内聚人心、外树形象，不断吸引优秀人才加入民盟，真正做到思想高度统一、力量广泛凝聚、组织充满活力、成员普遍认同、作用充分发挥，努力实现民盟自身的可持续发展，在推动中华民族伟大复兴的进程中作出民盟应有的贡献。

二、部门预算单位构成情况

民盟下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

民盟内设1个股室，主要包括：办公室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，民盟所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入64.12万元，上年结转收入0万元。民盟2021年收支总预算64.12万元，较2020年收支总预算总数增加9.37万元，主要原因是2021年有增加职工，工资增加以及相应的养老保险，医疗保险和住房公积金缴款增加。

（一）收入预算情况

民盟2021年收入预算64.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入64.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

民盟2021年支出预算64.12万元，其中：基本支出45.12万元，占70%，项目支出19万元，占30%。

四、财政拨款收支预算情况

民盟2021年财政拨款收支总预算64.12万元，较2020年财政拨款收支总预算增加9.37万元，主要原因是2021年有增加职工，工资增加以及相应的养老保险，医疗保险和住房公积金缴款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入64.12万元；支出包括：行政运行31.77万元、参政议政5万元，其他民主党派及工商联事务支出16.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元，行政单位医疗2.3万元，其他行政事业单位医疗支出0.22万元，公务员医疗补助0.56万元，住房公积金3.37万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

民盟2021年一般公共预算当年财政拨款64.12万元，较2020年预算数增加9.37万元，增加16.41%，主要原因是2021年有增加职工，工资增加以及相应的养老保险，医疗保险和住房公积金缴款增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出53.17万元，占82.9%，社会保障和就业支出4.49万元，占7%，卫生健康支出3.09万元，占4.82%，住房保障支出3.37万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为31.77万元，主要用于：在编职工基本工资、津补贴等基本支出及公用支出等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：2021年预算数为16.4万元，主要用于：基层支部活动，盟员大会，盟员培训，驻村工作，盟武合作经费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：参政议政工作。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为4.49万元，主要用于：在编职工基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为2.3万元，主要用于：在编职工及退休职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为0.22万元，主要用于：职工医疗保险缴费等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.56万元，主要用于：公务员医疗补助及大病医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.37万元，主要用于：按广安市人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟2021年一般公共预算基本支出45.12万元，其中：

人员经费39.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金缴费等。

公用经费6.09万元，主要包括：机关办公经费，机关公务交通补贴，机关公务接待，机关公务用车，工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟2021年“三公”经费财政拨款预算1万元，较2020年预算数增加1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是2020年预算科目分类不准确，2021年计划召开盟员大会等。2021年公务接待费计划用于接待上级部门开展调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）单位现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

民盟2021年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费用安排情况

2021年，民盟机关运行经费财政拨款预算为31.77万元，较2020年预算增加6.36万元，增长25%，增加原因主要是2021年有调入职工，相关费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，民盟安排政府采购预算2万元，用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，民盟共有车辆0辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年民盟共有5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金64.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指机关为参政议政开展的调研、咨询等方面产生的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表7.2021年部门整体支出绩效目标表

2021年民盟部门预算公开报表