中国民主同盟365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委员会关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）民盟职能简介

进一步发挥职能作用，坚持把参政议政作为民盟工作的立足之本，充分发挥人才荟萃优势，切实加强调查研究，密切关注时事热点和发展大局，积极建言献策，不断提高参政议政的能力和实效。

（二）民盟2022年重点工作

重点工作：进一步抓好社会服务工作，发挥自身优势，积极服务社会，努力改善民生，在具体工作中到位不越位、常抓常新、常抓不懈；必须进一步加强自身建设，内聚人心、外树形象，不断吸引优秀人才加入民盟，真正做到思想高度统一、力量广泛凝聚、组织充满活力、成员普遍认同、作用充分发挥，努力实现民盟自身的可持续发展，在推动中华民族伟大复兴的进程中作出民盟应有的贡献。

二、部门预算单位构成

民盟为一级预算单位，有在职在编职工5人，有退休职工2人；设有主委办、副主委办，后勤办、安办、办公室等部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收，支出包括：行政运行支出、其他民主党派及工商联事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房保障支出。民盟2022年收支总预算77.63万元。

（一）收入预算情况

民盟2022年收入预算77.63万元，其中：一般公共预算拨款收入71.31万元，上年结转6.32万元。

（二）支出预算情况

民盟2022年支出预算77.63元，其中：基本支出52.81万元，项目支出24.82万元。

财政拨款收支预算增减情况说明

民盟2022年财政拨款收支总预算71.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.31元；与2021年相比，财政拨款收入增加7.19万元，增加11.21%，支出包括：行政运行40.46万元、参政议政5万元，其他民主党派及工商联事务支出13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支5.3万元，行政单位医疗2.15万元，公务员医疗补助0.92万元，住房公积金3.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟2022年一般公共预算当年拨款71.31万元，比2021年预算数有增加，主要原因是2022年有增加职工，工资增加以及相应的养老保险，医疗保险和住房公积金缴款增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行40.46万元，主要用于：在编职工基本工资、津补贴等基本支出及公用支出等。

3.其他民主党派及工商联事务支出为13.5万元，参政议政支出5万元，主要用于基层支部活动，盟员大会，盟员培训，驻村工作，盟武合作经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出为5.3万元，主要用于：在编职工基本养老保险。

5.行政单位医疗数为2.15万元，主要用于在编职工及退休职工基本医疗保险缴费。

6.公务员医疗补助0.92万元，主要用于公务员医疗补助及大病医疗保险缴费。

7.住房公积金预算数为3.97万元，主要用于：按广安市人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟2022年一般公共预算基本支出52.81万元，其中：人员经费45.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金缴费等。

公用经费7.34万元，主要包括：机关办公经费，机关公务交通补贴，机关公务接待，机关公务用车，工会经费。

七、一般公共预算项目支出情况说明

民盟2022年一般公共预算项目支出为24.82万元，主要包括：参政议政工作经费5万元，其他民主党派及工商联事务支出19.82万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年安排财政拨款的“三公”经费2.8万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

民盟2022年未安排政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购情况民盟2022年安排政府采购2万元预算。

十一、国有资产占有使用情况

截至2022年底，民盟365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委没有单位价值200万元以上大型设备。

十二、机关运行经费

2022年，民盟365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机关运行经费财政拨款预算为40.46万元，比2020年预算增加8.7万元，增加原因主要是2021年有调入职工，工资增加以及相应的养老保险，医疗保险和住房公积金缴款增加。

十三、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年通过部门预算拨付的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为按照国家有关部门批准的项目和标准收取的幼儿园保育费、学费、住宿费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，本单位部门预算中的“三公经费”包括基本支出和项目支出安排数。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

民盟部门预算公开报表