关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip卫生和计划生育监督执法大队2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip卫生和计划生育监督执法大队的主要职责是：负责医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具消毒、传染病防控防治的监督检查、卫生和计生法律法规的宣传及监督，查处卫生计生违法行为。2020年工作重点是做好突发公共应急事件处置及全县卫生计生执法监督工作。

二、部门预算单位构成

本部门隶属于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip卫生健康局，是参照公务员法管理的事业单位。属县级财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年财政拨款收入预算总额为207.75万元，较2019年202.55万元增加2.57%其中：当年财政拨款收入207.75万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算207.75万元，其中：人员支出156.05万元，日常公用支出24.06万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，专项支出27.60万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生计生监督相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于本单位为完成突发公共事件处理及疫情暴发处理；水质卫生监督、水质卫生监测；卫生计生法律法规宣传；学校卫生监督；职业卫生监督检查；母婴保健等特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生计生执法监督机构运行支出165.97万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出18.23万元，主要用于：机构离退休人员支出以及按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生支出9.87万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.68万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）未安排因公出国出（境）相关人员工作，所以因公出国（境）经费较2018年预算持平，均为0元。

（二）公务接待费较2019年预算略微增长。主要原因是，2019年职业卫生安全监督检查由安监局交我大队负责，迎接上级领导检查批次增多。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）因我队公车已统一收回至县机关事务管理局，所以2019年无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为51.66万元，比2019年预算减少1.05万元，减少1.99%。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算拨款安排的支出数为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出绩效目标资金0万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020预算公开（万元为单位）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表