一、基本职能及主要工作

（一）县疾控中心基本职能

一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

七是疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

八是上级安排的其他疾病预防控制工作。

（二）承担的主要工作任务

1、开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（三）2020年需完成的重点工作

认真贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗管理法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》等法律法规，规范履职，力争全年无甲类传染病及重大传染病疫情发生，乙、丙类传染病发病率在去年的基础上稳中有降；新冠肺炎得到有效控制，不出现反弹；狂犬病、乙脑、流脑、输入性恶性疟疾等重点疾病的疫情处置率100%；国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，乙肝首针及时接种率≥90%，百日咳发病率不高于5/10万，新生儿破伤风发病率不高于1/10万；继续保持无脊髓灰质炎状态，无麻疹、白喉病例发生；临时性、指令性卫生监测覆盖率100%；突发公共卫生事件应急调查处置及时率100%；对医疗机构指导覆盖率100%；按要求保质保量完成结核病、艾滋病、疟疾项目工作；增加检测项目，提高检测能力，质控体系更加健全完善，杜绝生物安全事故发生。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心收入预算总额为622.1434万元，其中：当年财政拨款收入622.1434万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算622.1434万元，其中：人员支出591.1434万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出31万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县疾病预防与控制事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0万元，

（二）社会保障和就业支出0万元，

（三）医疗卫生支出622.1434万元，主要用于：疾病预防控制机构基本支出工资福利支出334.1628万元，绩效工资及社保支出256.9806万元；项目支出31万元，其中包括2017年驻村干部工作经费2万元，基本公共卫生服务15.2万元（其中：计划免疫12万元、脊灰免疫3.2万元），重大公共卫生专项13.8万元（其中：重点传染病防治7.2万元、狂犬病防治2万元、结核病防治3万元、地方传染病防治1.6万元）。

（四）住房保障支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0。主要原因是财政未对我单位“三公”经费进行预算。

（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）0。主要原因是财政未对我单位“三公”经费进行预算。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0。主要原因是财政未对我单位“三公”经费进行预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心无参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金31万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金31万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表