365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订全县社会保险事业发展规划并组织实施，建立完善社会保险管理制度。负责依法筹集、管理和使用社会保险基金，办理社会保险事务，提供社会保险服务的所有公共管理和服务活动。

2.承担全县企业职工基本养老保险、工伤保险工作；负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险费申报、社会保险待遇支付等工作。

3.承担全县离退休人员社会化管理服务工作。参与制订离退休人员社会化管理服务规范性文件并组织实施，指导乡镇就业和社会保障服务中心开展离退休人员社会化管理服务。

4.承担全县社会保险稽核工作。负责制订社会保险稽核工作计划并组织实施，依法对基本养老、工伤保险费缴纳情况和待遇领取情况进行稽核检查。

5.执行社会保险基金管理制度，规范内部控制，保证社会保险基金安全和运营效果。

6.承办上级交办的其他工作。

（二）主要工作

1.政策业务宣传工作

2.征缴扩面工作

3.保费申报工作

4.社会保险稽核工作

5.待遇发放工作

6.待遇享受人员生存认证工作

7.业务档案整理工作

8.经办业务网络系统维护

9.社会保险登记和个人权益记录工作

10.退休人员死亡核查工作

11.工伤保险住院调查工作

（三）2021年重点工作

养老保险、工伤保险扩面征缴、养老保险、工伤保险待遇发放、五险统征稽核、退休人员死亡核查、工伤保险住院调查。

二、部门预算单位构成情况

我局为县人社局下属独立核算参照公务员管理的事业单位，县编办核定事业编制16名，其中设有局长1名，副局长2名，股长5名。现有在编人员11名，局长1名、副局长1名、股长5名。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入151.39万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年收支总预算151.39万元，较2020年收支总预算总数160.34万元减少8.95万元，主要原因是2021年人员支出减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年收入预算151.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入151.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年支出预算151.39万元，其中：基本支出103.59万元，占68.42%；项目支出47.8万元，占31.58%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年财政拨款收支总预算151.39万元，较2020年财政拨款收支总预算减少8.95万元。主要原因是人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.39万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出136.77万元，医疗卫生支出6.89万元，住房保障支出7.73万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年一般公共预算当年财政拨款151.39万元，较2020年预算数减少8.95万元，增加5.58%。主要是人员支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出136.77万元，占90.35%；医疗卫生支出6.89万元，占4.55%；住房保障支出7.73万元，占5.10%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算数126.47万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局正常运转的日常支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及退休人员认证、死亡核查等项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数10.31万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数5.12万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数1.71万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数0.05万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局机关按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险等支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数7.73万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年一般公共预算基本支出103.59万元，其中：

人员经费89.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费14.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，较2020年预算数减少0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少38%。主要原因是2021年公务接待活动减少。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是我局2020年无公务用车维护费。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局安排政府采购预算3.32万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局共9个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47.8万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金151.39万元

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表7部门整体支出绩效目标表

附件：2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip社会保险局预算公开报表