2020年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局部门决算

2020年本年收入合计5841.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5028.72万元，占86.09%；政府性基金预算财政拨款收入812.75万元，占13.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5872.92万元，其中：基本支出235.85万元，占4.02%；项目支出5637.08万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计5028.72万元，与2019年相比财政拨款收入减少2031.29万元，减少16.76%。2020年财政拨款支出总计5876.69万元，与2019年相比财政拨款支出减少1459.57万元，减少19.9%。主要变动原因是医疗救助基金通过医疗救助专用账户拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5062.69万元，占本年支出合计的89.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1997.32万元，下降28.29%。主要变动原因是医疗救助基金通过医疗救助专用账户支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5062.69万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出20.29万元，占0.4%；

卫生健康支出3996.79万元，占78.95%；

农林水支出1030.39万元，占20.35%；

住房保障支出15.22万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5872.92万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.29万元，完成预算100%。

2．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为13.18万元，完成预算100%。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.85万元，完成预算100%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.62万元，完成预算100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.07万元，完成预算100%。

6．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算为2369.8万元，完成预算100%。

7．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为148.61万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为28万元，完成预算100%。

9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为1426.66万元，完成预算100%。

10． 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为588.88万元，完成预算100%。

11．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出决算为1030.39万元，完成预算100%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为15.22万元，完成预算100%。

13．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出决算为15.22万元，完成预算100%。

14．抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为7.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出235.85万元，其中：

人员经费148.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格按照部门预算执行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比持平，我单位没有因公出国（境）人员，也未产生相应费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。主要原因是机构改革，本单位公务用车划转到365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事业服务中心统一管理，本单位从2020年第二季度开始无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位公务用车划转到365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事业服务中心统一管理，本单位从2020年第二季度开始无公务用车。所以本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3万元，减少60%。主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为有关规定和办法，减少公务接待支出。

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出810.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医保局运行经费支出148.6万元，比2019年增加15.07万元，上升11.29%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，医保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医保局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医保局在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估：2020年医保局共有9个项目预算，分别是外伤调查经费，医保的稽核工作经费、金保工程建设运行维护费，手续费，医保能力建设费，城乡居民医保承办费，城乡居民医保征收费，印刷费，驻村工作队经费，2020年本部门共编制项目绩效目标9个，涉及财政资金129万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金计划预算合理，到时间截点包括中央、省、县级财政资金到位及时，未出现资金不到位或到位不及时的情况；从资金使用情况来看项目资金的使用范围合理合规，财政资金的开支范围严格按照财政要求，未出现超范围、超标准开支，支付依据合规合法，严格按照财政部门预算执行收支管理。

本部门未自行组织项目绩效评价。

１．项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映 “城乡居民医保征收费”“城乡居民医保承办费”“医疗服务与保障能力提升”“印刷费”“外伤调查工作经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡居民医保的征收费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参保人员利益和基金安全；进一步完善了365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全城乡居民医疗保险发展长效机制。发现的主要问题：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民在县域外住院分布广泛，给核查带来一定难度。下一步改进措施：通过多种渠道核查，如：电话、实地查看，走访调查等方式保障参保人员的利益和基金安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			城乡居民医保征收费
预算单位			365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	城乡居民参保人数预估数为66万人，城乡居民医保征收时间为九月初，县域外住院报账时间为当年年底。			2020年实际完成参保人数67.56万人，城乡居民医保征收工作在九月初正常开展，县域外住院报账时间为当年底。各项工作均正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年城乡居民参保人数预估数	660000人	675576人
	项目完成指标	时效指标	城乡居民医保征收时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	城乡居民医保证收费	660000*0.5=30万元	675576*0.5=33.78万元
	满意度指标	满意度指标	完善城乡居民医疗保险管理体系	群众满意度≥95%	群众满意度≥99%；乡镇征收工作人员满意度≥99%；业务承办单位满意度≥99%。

（2）城乡居民医保的承办费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险参保人员在现域外住院情况的核查、住院资料的审查、补偿金的支付实现。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡居民医保的承办费
预算单位			365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		68万元	执行数:	68万元
	其中-财政拨款:		68万元	其中-财政拨款:	68万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险参保人员在现域外住院情况的核查、住院资料的审查、补偿金的支付，按37.8元/人次支付承办费			2020年城乡居民县域外报账人次预估数为17989人次，县域外住院报账截止时间为2020年12月31日，报账人次为17989人次，实际已支付资金68万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年城乡居民参保人数预估数	18000人次	17989人次
	项目完成指标	时效指标	县域外住院报账时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	城乡居民医保承办费	17900*37.8=68万元	17989*37.8=67.99万元
	满意度指标	满意度指标	社会效益	保障参保人员的利益和基金安全，完善365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全城乡居民医疗保险发展长效机制	保障参保人员的利益和基金安全，完善365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全城乡居民医疗保险发展长效机制

（3）医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化对各医疗机构和医药机构的监督和指导，监管服务延伸至药店、诊所和社区卫生服务站。

项目名称			医疗服务与保障能力提升
预算单位			365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	医保能力建设对医疗保障实施实时服务和监管，是医疗保障能力最基本的要求，2020年，统计医保能力建设支出主要在于对各医疗机构和医药机构的监督和指导，监管服务延伸至药店、诊所和社区卫生服务站。			医保能力建设项目资金截止到2020年12月实际到位10万元，无上级补助经费，无追加预算。2020年度该项目实际使用资金为10万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	医保培训次数；抽调其他工作人员	全年检查医疗机构、药店、卫生站、诊所合计≥200家	通过提升基金监管智能化水平2020年全县共检查医疗机构51家，药店、卫生服务站、诊所共174家，通过打击欺诈骗保等专项行动，遏制了住院医疗费用及住院人数的不合理增长势头。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	质量指标	培训目标完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	提升医保经办人员水平	明显提升	明显提升
	项目完成指标	成本指标	聘请专家费用	控制在30000元以内	10000万元
	满意度指标	满意度指标	群众异地报账满意度	100%	100%

（4）印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过对医保政策的宣传，使群众了解医疗保险政策，及时印刷政策宣传纸，保证医疗保险工作顺利进行。

项目名称			印刷费
预算单位			365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过对医保政策的宣传，使群众了解医疗保险政策，及时印刷政策宣传纸，保证医疗保险工作顺利进行。			印刷费项目资金的实际支出5万元，资金开支范围包括我县制作宣传条幅、印刷城乡居民、城镇职工宣传页、门诊特病证、打击欺诈骗保宣传手册等，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印刷宣传明白纸、特病证	150000份	150000份
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	质量指标	群众政策知晓度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	可持续指标	提升群众政策知晓度	持续提升	持续提升

（5）驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。截止到2020年12月实际到位2万元，无上级补助经费，无追加预算。2020年度该项目实际使用资金2万元。完成完成预算的100%。保障扶贫工作开展，巩固扶贫工作成效，提高群众满意度，圆满完成脱贫任务。

项目名称			驻村工作经费
预算单位			365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	驻村工作经费主要用于保障扶贫工作开展，巩固扶贫工作成效，提高群众满意度，保障驻村工作队的相关支出。			2020年为全国脱贫攻坚的收官之年，我局结合帮扶实际，制定了2020年帮扶工作目标，安排工作队继续驻村开展帮扶工作，其他职工定时开展走访活动，全年开展不少于10次帮扶活动，巩固了扶贫工作成效，提高了群众满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作队人数	2人	2人
	项目完成指标	数量指标	贫困村	联系贫困村1个（七里半村）	联系贫困村1个（七里半村）
	项目完成指标	时效指标	工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	质量指标	工作职责	将党的政策方针宣传到位，精准帮扶到位等职责较好的完成	完成党的政策方针宣传工作，精准帮扶职责工作
	项目完成指标	成本指标	预算内	支出成本≤2万元	2万元
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	≥95%

　　2．部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对城乡居民医保承办费、城乡居民医保征收费、金保工程运行维护费、银行代扣手续费、外伤调查经费等10个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．卫生健康（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指城乡居民医疗保险基金报销费用支出。

11．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）：指国有土地使用权出让对失地农民征地拆迁补偿的支出。

12．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指城乡居民医保基金对贫困人口看病报销倾斜支付的支出。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局

2020年整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局为财政一级预算单位，内设机构四个，包括办公室、待遇保障股、业务指导股和监督管理股。

　　（三）机构职能。一是组织起草执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和地方标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。三是贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进长期护理保险制度改革。四是贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并组织实施。五是承办上级交办的工作。

　　（三）人员概况。县医疗保障局核定总编制23名，其中行政编制9名，工勤人员1名，参照公务员法管理的事业编制13名，全局在职职工19名。

二、部门财政资金收支情况。

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入总计5876.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入5028.72万元，占收入总计85.57%；政府性基金预算财政拨款收入812.75万元，占收入总计13.83%；年初结转结余35.23万元，占收入总计0.6%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出总计5872.92万元。其中基本支出235.84万元。项目支出5637.08万元。一般公共预算拨款支出按照支出经济科目分类，其中：社会保障和就业支出20.29万元，占0.35%；卫生健康支出3996.79万元，占68.05%；城乡社区支出588.88万元，占10.03%；农林水支出1030.39万元，占17.54%；住房保障支出15.22万元，占0.26%；其他支出213.87万元，占3.64%；抗疫特别国债支出7.48万元，占0.13%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真梳理、筛选重点工作及项目经费需求，及时申报2020年度项目经费，完善资金申报资料及手续。三是切实做好预算编制工作，预算数据二下后对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

　　（二）项目预算管理

为了确保医保业务便捷、高效、正常的运行，2020年我局共有9个项目预算，分别是外伤调查经费，医保的稽核工作经费、金保工程建设运行维护费，手续费，医保能力建设费，城乡居民医保承办费，城乡居民医保征收费，印刷费，驻村工作队经费，2020年本部门共编制项目绩效目标9个，涉及财政资金129万元，覆盖率达到100%。

　　（三）结果应用情况

按照省财政厅的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，对2020年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论

　　我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，自评得分为96.72分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(三)改进建议

财政部门应加强对各预算单位的预算执行分析指导，提高预算编制和绩效管理水平，为全面实施预算绩效管理打坚实的基础，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

附件2

2020年项目支出绩效自评报告

（城乡居民医保的承办费）

一、项目设定目标

1.、为进一步完善365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全城乡居民医疗保险发展长效机制，充分利用中国人寿保险股份有限公司遍布全国的服务网络和联系广泛的核查优势，对365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险参保人员在现域外住院情况的核查、住院资料的审查、补偿金的支付，按37.8元/人次支付承办费。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位和使用情况

2020年城乡居民县域外报账人次预估数为17989人次，县域外住院报账业务承办费为17989*37.8=67.99万元。已全部按时到位，县域外住院报账截止时间为2020年12月31日，报账人次为17989人次，实际已支付资金68万元。

2.项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行开支标准，加强审核，确保资金安全，专款专用。

三、绩效目标完成情况

1、县域外住院报账业务完成16718人次，已完成 100%，

2、全年经费，目前已全部到位；

3、规范了全县城乡居民医保的参保工作，保障了参保人员利益和基金安全，进一步完善了365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全了城乡居民医疗保险发展长效机制。

4、群众满意度≥99%，乡镇征收工作人员满意度≥99%，业务承办单位满意度≥99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县级项目支出绩效自评报告

（金保工程建设运行维护费项目）

一、项目概况

该项目主要是以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层医疗机构，涵盖医疗保障业务经办、基金监管和宏观决策等核心应用覆盖全国的社会保障电子政务工程，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据工作需要，项目资金申报5万元，批复5万元。

（二）项目绩效目标。金保工程系统涵盖医疗机构51家、药店129个、8个社区卫生服务站、37个诊所。2020年已全面完成项目目标任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金5万元，已全部到位，系财政预算资金。

2．资金使用。项目实际支出5万元，主要用于金保工程系统的维护、软件的开发和升级，保障医保业务的经办、公共服务的提升、基金监管和宏观决策等功能正常运行。资金支付依据合规合法，支出与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施单位为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局，是独立的一级预算机构，项目财务制度、会计核算由医保局财务室进行核算。财务制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2020年金保工程系统实施居民住院报账9.4万人次，涉及金额31590万元，居民门诊84.7万人次，涉及金额3662万元；职工住院6993人次，涉及金额4449万元，职工门诊13.41万人次，涉及金额2462万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020年金保工程系统运行稳定，医保经办业务正常开展，保障了参保居民的权益。

（二）项目效益情况。项目受益群体享受政策过程中做到公平公正，有利于共建和谐医患关系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县医保局项目支出绩效自评报告

（银行代扣手续费项目）

一、项目概况

银行代扣手续费主要工作为我县医保基金收入户和支出户的银行手续费。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报银行代扣手续费项目资金申报金额2万元、财政局批复金额2万元，我局如实的对此项目资金的数量指标、质量指标、成本指标、完成时效、医会效益、医会满意度进行全面分析，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。银行代扣手续费项目绩效目标是对我县医保基金收入户和支出户的银行手续费。

（三）项目资金申报相符性。县财政安排该项目资金2万元，银行代扣手续费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额为2万元，县财政年初预算下达2万元，资金采用财政拨款方式，资金到账率100%，已全部拨款到位。

2．资金使用。银行代扣手续费项目资金的实际支出2万元，资金开支范围包括我县医保基金收入户和支出户的银行手续费，全部项目资金已于年底全部支付，严格按照相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及医会监督。实行专户管理，封团运行，直接转账支付到项目单位或个人。无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县医保基金收入户和支出户的银行手续费。该项目现已全部利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。一是此项目科学有序的组织，确保公正公平，二是保证医保基金账户正常使用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县级项目支出绩效自评报告

（抗疫特别国债项目）

一、项目概况

该项目主要是根据武财74-5号文件，应对新冠疫情肺炎的防控工作经费。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据工作需要，项目资金申报10万元，批复10万元。

（二）项目绩效目标。保障医保系统所有干部职工及办事群众的疫情防控稳步推进。2020年已全面完成项目目标任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金10万元，已全部到位，系财政预算资金。

2．资金使用。项目实际支出7.48万元，主要用于疫情防控卡点值守劳务费，药品、口罩、酒精、消毒液等物资采购，红外线体温检测仪的设备采购。资金支付依据合规合法，支出与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施单位为办公室，是医保局内设机构，非独立核算单位，项目财务制度、会计核算由医保局财务室进行核算。财务制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2020年初，在疫情最严峻的关键时刻，组织全局干部职工在卡点进行疫情防控值守；办公室及财务室通过有效的渠道进行防控物资采购，保障全体干部职工的疫情期间安全工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。保障医保系统所有干部职工及办事群众的疫情防控工作。

（二）项目效益情况。项目受益群体享受政策过程中做到客观公正，不存在有失公允的情况，有利于疫情防控稳步推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县医保局项目支出绩效自评报告

（外伤调查工作经费项目）

一、项目概况

外伤调查工作经费主要工作为我局规范外伤患者住院报账，加强对外伤患者受伤情况的调查登记，杜绝因打架斗殴、车祸、酗酒、故意自伤自残等所引发的医疗费的不合理支出。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报外伤调查经费项目资金申报金额4万元、财政局批复金额4万元，我局如实的对此项目资金的数量指标、质量指标、成本指标、完成时效、医会效益、医会满意度进行全面分析，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。外伤调查项目绩效目标是规范外伤患者住院报账，杜绝不合理支出的医疗费支出。

（三）项目资金申报相符性。县财政安排该项目资金4万元，外伤调查项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额为4万元，县财政年初预算下达4万元，资金采用财政拨款方式，资金到账率100%，已全部拨款到位。

2．资金使用。外伤调查项目资金的实际支出4万元，资金开支范围包括受伤患者受伤情况的调查，全部项目资金已于年底全部支付，严格按照相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。一是此项目科学有序的组织，确保公正公平，二是从根源上遏制欺诈骗保案例的发生。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县医保局项目支出绩效自评报告

（医保稽核工作项目）

一、项目概况

医保稽核工作经费主要是加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，切实保障医保基金安全。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报医保稽核工作项目资金申报金额3万元、财政局批复金额3万元，我局如实的对此项目资金的数量指标、质量指标、成本指标、完成时效、医会效益、医会满意度进行全面分析，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。医保稽核工作项目绩效目标是我局为加强基金监管，打击欺诈骗保行为，保障基金安全。

（三）项目资金申报相符性。县财政安排该项目资金3万元，医保稽核工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额为3万元，县财政年初预算下达3万元，资金采用财政拨款方式，资金到账率100%，已全部拨款到位。

2．资金使用。医保稽核工作项目资金的实际支出3万元，资金开支范围包括完成对辖区内定点医疗机构的日常稽查工作，加强队伍建设，组织稽核工作人员进行业务学习，增强工作能力，该项目资金已于年底全部支付，严格按照相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。一是此项目科学有序的组织，确保公正公平，二是加强基金监管，保证基金安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县级项目支出绩效自评报告

（医保能力建设）

一、项目概况

医保能力建设主要包括：一是提升医保医保能力水平，切实保障医保信息系统高效、安全运行，二是加强打击欺诈骗保系列行动，三是加快推进医保支付方式改革，四是全面优化服务，加强宣传引导，方便群众就医办事。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年初基本单位名录库项目资金申报预算10万元，财政实际批复10万元，无上级补助经费，无追加预算，合计10万元，符合资金管理等相关规定。

（二）项目绩效目标。医保能力建设对医疗保障实施实时服务和监管，是医疗保障能力最基本的要求，2020年，统计医保能力建设支出主要在于对各医疗机构和医药机构的监督和指导，监管服务延伸至药店、诊所和社区卫生服务站。

（三）项目资金申报相符性。医保能力建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。医保能力建设项目资金截止到2020年12月实际到位10万元，无上级补助经费，无追加预算。2020年度该项目实际使用资金为10万元。

2．资金使用。截止评价时点，医保能力建设资金的实际支出情况，该项目实际使用资金为10万元。本项目资金开支主要是指导基层卫生医疗机构、打击欺诈骗保、改革医保基金支付方式等相关开支共计10万元。标准及支付进度按照工作的进度实时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理按照局内部控制制度相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

医保能力建设是一个长期工作，需要实时维护与完善，2020年以来，省市加强了对医保能力建设的重视程度，一体化建设平台和智能审核系统、智能监管系统相继开发并投入使用，提升了各类医疗机构的医保能力建设，方便了群众看病就医的流程，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）项目效益情况。通过提升基金监管智能化水平2020年全县共检查医疗机构51家，药店、卫生服务站、诊所共174家，通过打击欺诈骗保等专项行动，遏制了住院医疗费用及住院人数的不合理增长势头。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县医保局项目支出绩效自评报告

（印刷费项目）

一、项目概况

根据医保部门工作性质，印刷费项目经费用于日常工作所需的政策宣传费、各种登记表、特病证等的印刷费用，是患者及时享受政策待遇。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报银行代扣手续费项目资金申报金额5万元、财政局批复金额5万元，我局如实的对此项目资金的数量指标、质量指标、成本指标、完成时效、医会效益、医会满意度进行全面分析，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。通过对医保政策的宣传，使群众了解医疗保险政策，及时印刷政策宣传纸，保证医疗保险工作顺利进行。

（三）项目资金申报相符性。县财政安排该项目资金5万元，印刷费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额为5万元，县财政年初预算下达5万元，资金采用财政拨款方式，资金到账率100%，已全部拨款到位。

2．资金使用。印刷费费项目资金的实际支出5万元，资金开支范围包括我县制作宣传条幅、印刷城乡居民、城镇职工宣传页、门诊特病证、打击欺诈骗保宣传手册等，全部项目资金已于年底全部支付，严格按照相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。一是此项目科学有序的组织，确保公正公平，二是保证群众能够及时知晓医保政策。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2020年县医保局项目支出绩效自评报告

（城乡居民医保的征收费）

一、项目设定目标

1、为规范全县城乡居民参保工作，保障参保人员利益和基金安全，给予各乡镇城乡居民征收工作补助，按每人0.5元的标准发放。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位和使用情况

(1) 2020年城乡居民参保人数预估数为66万人，城乡居民医保征收费为600000*0.5=30万元，财政已全部按时拨付到位，2020年居民医保征收时间截止时间为8月31日，实际参保人数为66.68万人，至12月31日实际已支付资金30万元。

(2) 2020年11月365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局通过915号文件追加城乡居民医疗保险征收费20万元，但到年末该笔资金未及时支付到各乡镇，在当年12月又被财政局收回。

2.项目资金管理情况

三、绩效目标完成情况

1、城乡居民医保征收完成参保人数675576人，已完成100%

3、全年经费，目前已全部到位；

4规范了全县城乡居民医保的参保工作，保障了参保人员利益和基金安全，进一步完善了365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民医疗保险管理体制，建立健全了城乡居民医疗保险发展长效机制。

5、群众满意度≥99%，乡镇征收工作人员满意度≥99%，业务承办单位满意度≥99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局（2020决算公开表）

责任编辑 : 曹渝

2020年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip医疗保障局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况