365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事业单位养老保险局2021年部门预算编制说明

（一）机保局职能简介

根据三定方案，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事业单位养老保险局（以下简称“县机保局”）主要职能包括参与拟订全县机关事业单位养老保险年度统筹方案并组织实施；负责机关事业单位养老保险费征缴计划的编制、征收和结算工作；负责机关事业单位养老保险登记、个人权益记录、个人帐户建立和管理、关系转移接续和退保、个人身份续保人员养老金待遇核定工作；负责机关事业单位离退休人员养老金社会化发放、死亡待遇拨付、养老金领取资格认证等工作；负责建立机关事业单位参保人员基本信息库和养老金拨付台帐；承办上级部门交办的其他工作任务等。

（二）机保局2021年重点工作

一是完成2018年-2020年全县机关事业单位退休“中人”基础数据清理，并根据省级工作安排，兑现“中人”新待遇及补发待遇；二是完成全县机关事业单位养老保险、职业年金2021年缴费基数申报和核定工作；三是开展机关事业单位退役军人养老保险关系转移数据清理工作；四是开展全县机关事业单位退休人员2021年生存认证工作。

二、部门预算单位构成情况

县机保局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我局为县人社局下属独立核算的事业单位，编制9名，设置事业管理人员7名，事业专业技术人员1名，事业工勤人员1名；设有两个股室，综合股和业务股。现有局长1人，股级干部3人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.55万元，上年结转收入0万元。机保局2021年收支总预算105.55万元，较2020年增加8.75万元，增加9.04%。主要原因是增加了一个预算项目。

（一）收入预算情况

县机保局2021年收入预算105.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入105.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

县机保局2021年支出预算105.55万元，其中：基本支出79.94万元，占76%；项目支出25.61万元，占24%。

四、财政拨款收支预算情况

县机保局2021年财政拨款收支总预算105.55万元，较2020年财政拨款收支总预算增8.75万元。主要原因是增加了一个预算项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.55万元；支出包括：社会保障和就业支出94.62万元；医疗卫生支出4.47万元；住房保障支出6.46万元。。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县机保局2021年一般公共预算当年财政拨款105.55万元，较2020年增加8.75万元，增加9.04%。主要原因是增加了一个预算项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出94.62万元，占89.64%；医疗卫生支出4.47万元，占4.23%；住房保障支出6.46万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出86.01万元，主要用于县机保局社会保险经办机构的人员基本工资等基本支出和社保基金征收和稽核工作开展等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：8.61万元，主要用于单位照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.33万元，主要用于单位照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.11万元，主要用于单位照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）0.03万元，主要用于单位照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.46万元，主要用单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县机保局2021年一般公共预算基本支出79.94万元，其中：

人员经费74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机保局2021年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是单位公务接待少。2021年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障......（资金用途）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县机保局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县机保局机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，县机保局安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县机保局所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年县机保局6项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.61万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表7部门整体支出绩效目标表