365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出均反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局职能简介

1.参与全县城乡居民养老保险制度和工作计划的建立并组织实施，对全县养老保险经办人员定期进行培训。

2.管理全县城乡居民养老保险基金，负责养老保险基金的增值；承担养老保险基金筹集、管理、支付等工作的检查指导。

3.负责全县城乡居民养老保险经办机构计算机网络系统的运转和数据安全，以及相关数据的收集、统计及上报工作。

4.承办上级部门交办的其他工作任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局重点工作

1.政策宣传；

2.参保扩面；

3.权益记录；

4.待遇发放；

5.三类人员等特殊群体代缴；

6.死亡冒领和重复领取基金追缴；

7.待遇享受人员生存认证；

8.待遇享受人员社会化服务；

9.中老农保问题处理；

10.业务档案归档及管理；

11.经办业务网络系统维护；

12.经办人员业务培训；

13.其他工作。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年收支总预算145.39万元，较2020年收支总预算总数增加8.6万元，主要原因是由于人员支出增加了12.87万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年收入预算总额为145.39万元，其中：上年结转收入0万元，占0%，一般公共预算拨款收入145.39万元，占100%。

（二）支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年支出预算145.39万元，其中：基本支出125.89万元，占86.59%，项目支出19.5万元，占13.41%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年财政拨款收支总预算145.39万元，较2020年财政拨款收支总预算增加8.6万元。主要原因是由于人员支出增加了12.87万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.39万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出128.64万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出10.03万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算当年财政拨款145.39万元，较2020年预算数增加8.6万元，增加6.29%。主要是由于人员支出增加了12.87万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%，社会保障和就业支出128.64万元，占88.48%，卫生健康支出6.72万元，占4.62%住房保障支出10.03万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为0万元.

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）128.64万元，主要用于：经办机构职工基本工资、津贴、绩效工资、商品和服务等方面支出及为职工缴纳的基本养老保险和工伤、失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.45万元、公务员医疗补助（项）1.48万元、其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.03万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算基本支出125.89万元，其中：

人员经费114.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，较2020年预算数增加-0.06万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加-0.06，增长-16.67%，主要原因是：打紧开支，严格执行公务接待管理制度。2021年公务接待费计划用于用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局安排政府采购预算2.34万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局5个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.5万元。覆盖率达到100%，部门整体支出绩效目标资金145.39万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表表7.部门整体支出绩效目标表

附件：2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城乡居民社会养老保险局预算公开报表

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2021年2月22日