关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与城市绿地系统规划，编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划等工作；

2.参与审定园林绿化项目设计方案并负责实施；

3.参与审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案并负责实施；

4.负责城镇园林绿地建设服务工作；

5.负责县城内园林绿地管理与维护工作；

6.负责县城内主要街道、重要节点鲜花摆放；

7.参与县城街道路灯的规划建设，负责其安装及服务工作；

8.负责上级部门交办的其他工作。

（二）主要工作

1、做好县城新建园林绿化的规划与设计。

2、做好县城新建路灯的规划与设计。

3、配合建设局其他股室完成新建道路的绿化及亮化工程

4、做好辖区内日常园林管护工作。

5、完成东环路东侧绿地一期建设。

6、完成中滩湿地公园滨河路行道树提档升级项目。

5、更加全面、周到地做好各项民生工作。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局的财政核定收支定额补助事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所收入预算总额为383.4万元，其中：当年财政拨款收入383.4万元。相应安排支出预算383.4万元，其中：人员支出119.21万元，日常公用支出13.65万元。园林管护费250.54万元.

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）园林绿化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市政园林建设正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市政园林建设所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出13.65万元，主要用于：办公费、差旅费等方面支出。

(二）工资福利支出社会保障和就业支出119.98万元，主要用于：机关、下属事业单位等职工工资福利,离退休人员支出。按照规定标准为职工缴纳的养老保险,基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三）项目支出园林管护费250.54万元,主要用于辖区内日常园林管护工作。

 注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2019年预算减少0万元。主要原因是2020年没有相关接待计划。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2019年预算持平。我单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，洒水车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车维修及护理方面。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所安排政府采购预算                      0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：园林所预算公开参考样表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表