365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2020年部门决算编制说明
附件4
2020年度
四川省365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门决算
目录
公开时间:2021年 8月27 日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分2020年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 24
附件1 25
附件2 28
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.负责城镇园林绿地系统规划,园林绿化工程和绿地设计;
2.负责风景园林工程设计;
3.负责县城街道路灯的规划,安装;
4.承担上级业务部门交办的其他工作;
(二)2020年重点工作完成情况。
(一)绿化建设情况。
1.小区绿化建设情况
今年以来,我所3次邀请园林方面相关专家专家评审会,对翰林学府、一品江山、锦云府、公园三号等8个新建小区绿化方案进行现场评审,完成通过小区绿化方案5个,从项目前期方案进行把控,提升小区建设绿化品质。同时,监督完成望江名门、东樾府、京熙国际、城市综合体安置房、安泰凤凰城、龙女湖塞纳湾畔二期6个小区绿化建设,新增绿化面积约为8.02万平方米,主要品种有:银杏、桂花、天竺桂、黄葛树、红花檵木、金叶女贞、杜鹃等,提升了小区景观绿化质量,为居民提供更加高质量的生活环境。
2.道路绿化建设情况。
监督完成东环路、富强路、人民北路延伸段4条道路绿化建设。为响应广安市“一街一景”政策,完成对湿地公园滨河路、御景湾外侧道路品质提升,累计种植桂花364株。
3.公园广场及其他主要绿化项目建设情况。
完成迎宾广场绿化建设、小东街片区景观提档升级,累计增绿面积2.5万平方米。
4.其他项目情况
序号 |
项目名称 |
进度 |
1 |
振兴路、兴武大道东段及8个重要节点 |
已完成方案设计 |
2 |
白鹤观体育公园 |
方案设计已挂网,1.19日开标 |
3 |
东环路东侧绿地建设项目 |
已完成方案设计 |
4 |
长滩寺河生态湿地公园 |
方案设计阶段 |
5 |
中医文化养生公园 |
方案设计阶段 |
6 |
御景湾行道树项目 |
已完成招标,施工单位已进场 |
7 |
滨江路景观提质工程 |
前期准备阶段 |
8 |
仁和片区三角板绿地 |
前期准备阶段 |
9 |
园林车辆设施设备采购 |
已招标,待签合同 |
(二)绿化管护情况。
2020年4月365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所成立,我所不断加强规范绿化养护工作,目前,养护面积已达1000亩,园林绿化养护工作取得了一定成效。一是我所制定了《园林绿化建管方案》并通过县委常委会,为城市园林绿化管理奠定了理论基础。
二是根据相关文件指示及要求,组建专业园林养护队伍对县城350亩自养绿化进行施肥、修剪、除草、除虫、抗旱等工作。截至目前,累计修剪影乔木300余株,修剪草坪及地被约700亩、草坪及地被施肥约350亩、乔木施肥约800株、打药面积约350亩、乔木刷白约500株、杂草清理面积约2100亩。
三是组织专业人员严格按照合同要求对管护公司管理的绿化区域进行督查,要求管护公司严格按照工作要求开展绿化养护工作。自本年4月起,管护公司累计修剪草坪及地被3900亩,草坪及地被施肥约500亩、银杏施肥约800株、打药面积约500亩、重阳木病虫害专项防治约800株、乔木刷白约23000株、累计修剪乔木约3500株、累计清理杂草约5200亩。
四是为保证景观效果,我所在县城区范围内开展了为期2个月的集中除治行动,全面清除无根藤,通过物理机械除治、人工剥离除治、化学农药除治、修枝砍伐除治等多种方式,共除治乔木无根藤1000余株灌木无根藤约800平方米;同时根据草花花期和接待情况,累计更换城区约90万株鲜花。
(三)城市亮化情况
累计安装背街小巷及老旧小区墙壁路灯36盏,安装庭院灯8盏、御景湾街道路灯16盏,提高了背街小巷夜间照明亮度,解决居民夜间出行问题、降低社会治安事件的发生率,为居民便利、安全出行提供保障。
(四)信访工作情况
处理市政绿化、小区绿化、路灯安装等信访件40余件,耐心听取上访意见,积极解决群众的合理诉求,避免群众矛盾的发生。
二、机构设置
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属事业单位,属于财政核定收支定额补助事业单位。纳入2020年度部门决算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计228.26万元,支出总计199.56万元。与2019年收入总计64.8万元,支出总计64.8万元相比,收入增加163.46万元,增长252%;支出增加134.76万元,增长208%
主要变动原因是住建局市政园林建设所和城管局市政园林管护所合并,2020年4月份后管护所人员经费全部转入建设所,财政预算拨款收入增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计228.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入228.26万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计199.56万元,其中:基本支出199.56万元,占100%;项目支出0万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计228.26万元,支出总计199.56万元。与2019年相比,收入增加163.46万元,增长252%;支出增加134.76万元,增长208%。主要变动原因是住建局市政园林建设所和城管局市政园林管护所合并,2020年4月份后管护所人员经费全部转入建设所,财政预算拨款收入增加。
(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.76万元,增长208%。主要变动原因是住建局市政园林建设所和城管局市政园林管护所合并,2020年4月份后管护所人员经费全部转入建设所,财政预算拨款收入增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.56万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出198.71万元,占99.5%;社会保障和就业(类)支出0.85万元,占0.5%;
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为199.56万元,完成预算100%。其中:
1.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为199.56万元,完成预算99.5%,决算数等于预算数的主要原因是合理开支,严格控制预算。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为0.85万元,完成预算0.5%,决算数等于预算数的主要原因是合理开支,严格控制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出199.56万元,其中:
人员经费125.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制预算费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2020年无公务接待费用。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.35万元,增长83.8%。主要原因是2020年单位合并后用车次数增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2020年无公务接待费用。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2020年,政府采购支出总额20.76万元,其中:政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公电脑。座椅支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆 ,其他用车0辆,其他用车主要是用于无,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府工作部署,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出达到既定绩效目标,部门履职效果好,绩效评价达到合格等次以上。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价
1.项目绩效目标完成情况。(本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价)
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高)了(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
(2)无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高)了(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
(3)无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高)了(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
此表无数据 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所为县住房和城乡建设局管理的财政核定收支,定额补助事业单位。
(二)机构职能
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所主要负责城镇园林绿地系统规划,园林绿化工程和绿地设计;负责风景园林工程设计;负责县城街道路灯的规划,安装;承担上级业务部门交办的其他工作。
(三)人员概况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所共有在编人员30名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入228.26万元。
(二)部门财政资金支出199.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
加强预算编制环节管理,严格按照财政部门要求编制部门预算。根据历年收入情况,充分考虑本年度经济水平、政策要求等因素对收入增减变动的影响,科学编制,收入预算。根据部门职能,合理确定本单位全年绩效总体目标;再结合历年开支情况,认真做好预算支出的编制工作。
加强对部门预算执行情况的监督,对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行了监督,同时,对项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样,有无超预算支出无预算支出,资金使用是否有结余等情况进行监控,及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金。未发现隐瞒收入、虚列支出、违反收支“两条线”管理等违规问题。
本年度,我单位各项目经费严格按预算执行,达成了绩效目标申报的效果,保证了单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。
(二)结果应用情况。
2020年,在县委、县政府的领导下,顺利完成了各项工作目标,取得了具有良好的社会效益和经济效益。严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2020年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府工作部署,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出达到既定绩效目标,部门履职效果好,绩效评价达到合格等次以上。
(二)存在问题。
1、绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议。
加强绩效管理基础理论和实务操作培训力度,开展多层次辅导和培训,不断提升业务人员专业水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
(本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表