365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与城市绿地系统规划，编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划等工作；

2.参与审定园林绿化项目设计方案并负责实施；

3.参与审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案并负责实施；

4.负责城镇园林绿地建设服务工作；

5.负责县城内园林绿地管理与维护工作；

6.负责县城内主要街道、重要节点鲜花摆放；

7.参与县城街道路灯的规划建设，负责其安装及服务工作；

8.负责上级部门交办的其他工作。

（二）主要工作

2021年落实养护资金约120万元，组建专业养护人员102人、专业技术人员18人，绿地管护面积约1033.04亩。

1.小区绿化建设方面，对翰林学府、壹品江山、锦云府、公园三号等8个新建小区绿化方案及施工图进行现场和线上评审。其中通过小区绿化方案审查项目有6个，通过小区绿化施工图审查项目有9个，完成绿化竣工检查项目有4个。新增绿化面积约10万平方米。

2.绿化养护方面，累计修剪乔木3000余株，修剪草坪及地被约4000余亩、草坪及地被施肥约4000余亩、乔木施肥约2000余株、打药面积约4000余亩、乔木刷白约2.5万余株；重阳木病虫害专项防治约800株、累计清理杂草约1.2万余亩。共除治乔木无根藤1500余株、灌木无根藤约2000余平方米；同时根据草花花期和接待情况，累计更换城区约230万株鲜花。

3.城市亮化方面，加装便民路灯10余盏。

4.重点项目建设方面，积极推动白鹤观体育公园、滨河景观提质工程、沿口生态活水公园、中滩湿地公园改造提升项目前期工作。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局的财政核定收支定额补助事业单位。

三、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所收入预算总额为927.14万元，其中：当年财政拨款收入927.14万元，相应安排支出预算927.14万元，其中：人员支出190.21万元，日常公用支出15.77万元，，项目支出721.16万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县园林绿化事业发展相关工作以及参与县城街道路灯的规划建设，负责其安装及服务工作。其中：

基本支出，是用于保障市政园林所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市政园林所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出15.77万元，主要用于：差旅费、办公费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出22万元，主要用于：事业单位职工工资福利，离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出12.85万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.5万元，主要用于：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是因为车辆增加，公务用车运行维护费在项目经费列支。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车9辆。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况。2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所共有车辆10辆，其中，其他保障用车10辆车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金721.16万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金927.14万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.一般公共预算经济分类科目基本支出预算表

表7项目绩效目标表

表8.部门整体支出绩效目标表

副本部门预算公开报表（部门公开）