365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.参与城市绿地系统规划，编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划等工作；

2.参与审定园林绿化项目设计方案并负责实施；

3.参与审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案并负责实施；

4.负责城镇园林绿地建设服务工作；

5.负责县城内园林绿地管理与维护工作；

6.负责县城内主要街道、重要节点鲜花摆放；

7.参与县城街道路灯的规划建设，负责其安装及服务工作；

8.负责上级部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

一是做好县城新建园林绿化的规划与设计。

二是做好县城新建路灯的规划与设计。

三是配合住建局其他股室完成新建道路的绿化及亮化工程

四是做好辖区内日常园林管护工作。

五是完成城区春秋季节补植补栽。

六是完成中滩湿地公园路灯安装。

七是配合光明公司，完成白鹤观体育公园各项前期工作。八是完成滨江路提档升级前期各项工作。

九是完成2021年鲜花摆放工作。

十是更加全面、周到地做好各项民生工作。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属事业单位。市政园林所内设5个股室，主要包括：办公室，综合股，绿化建设服务股，绿化管理服务股，路灯建设服务股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.76万元，上年结转收入28.7万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年收支总预算430.46万元，较2020年收支总预算总数增加202.2万元，增加88%，主要原因是与园林管护公司签订的城区园林绿化管护合同到期，根据政府安排，城区园林管护由我单位自行完成，2021年购买了相应设备和招聘了园林绿化养护工人造成经费增长较大。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年收入预算430.46万元，其中：上年结转28.7万元，占6.67%；一般公共预算拨款收入401.76万元，占93.33%；

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年支出预算430.46万元，其中：基本支出430.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年财政拨款收支总预算430.46万元，较2020年财政拨款收支总预算增加202.2万元。主要原因是与园林管护公司签订的城区园林绿化管护合同到期，根据政府安排，城区园林管护由我单位自行完成，2021年购买了相应设备和招聘了园林绿化养护工人造成经费增长较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.76万元，上年结转28.7万元；支出包括：城乡社区支出430.46万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年一般公共预算当年财政拨款430.46万元，较2020年预算数增加202.2万元，增加88%。主要是市政园林所人员增加，相应的经费增加，项目增多，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出430.46万元；教育支出0万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（2120501）：2021年预算数为430.46万元，主要用于：工资福利支出、办公费、差旅费、水费、电费、劳务费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年一般公共预算基本支出430.46万元，其中：

人员经费60.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费370.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年“三公”经费财政拨款预算14万元，较2020年预算数增加8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元。主要原因是，与园林管护公司签订的城区园林绿化管护合同到期，根据政府安排，城区园林管护由我单位招聘人员完成，我单位新增园林管护用车5辆，因此造成造成公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是2021年没有相关接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加8万元，增长130%。主要原因是，与园林管护公司签订的城区园林绿化管护合同到期，根据政府安排，城区园林管护由我单位招聘人员完成，我单位新增园林管护用车5辆，因此造成造成公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，特种作业车6辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费14万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于公务用车维修及护理方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所安排政府采购预算2.7万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所所属各预算单位共有车辆7辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所园林绿化管护费项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款430.46万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年市政园林所预算公开样表