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公开时间：2022年8月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责城镇园林绿地系统规划,园林绿化工程和绿地设计;

2.负责县城内园林绿地管理与维护工作；

3.负责职责范围内鲜花摆放、补植补裁等招投标工作；

4.负责风景园林工程设计；

5.负责县城街道路灯的规划，安装；

6.承担上级业务部门交办的其他工作；

（二）2021年重点工作完成情况。

1.小区绿化建设情况

今年以来，我所四次邀请园林方面相关专家，对翰林学府、壹品江山、锦云府、公园三号等8个新建小区绿化方案及施工图进行现场和线上评审，其中通过小区绿化方案审查项目有6个，通过小区绿化施工图审查项目有9个，完成绿化竣工检查项目有4个，从项目前期方案到竣工，整个绿化过程进行把控，提升小区建设绿化品质。新增绿化面积约10万平方米，主要品种有：银杏、桂花、天竺桂、黄葛树、红花檵木、金叶女贞、杜鹃等，提升小区景观绿化质量，为居民提供更加高质量的生活环境。

2.道路绿化建设情况。

完成兴武大道东段景观提升，累计增绿面积约6000平方米。

3.公园广场及其他重点项目建设情况。

二、机构设置

市政园林所为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计401.76万元。与2020年相比，收入总计各增加173.5万元，增长76%。主要变动原因是2021年城区园林管护由我单位自行完成，相应的设备购置、园林管护工人劳务费预算增加。

2021年度支出总计585.6万元。与2020年相比，支出总计各增加386.4万元，增长193.45%。主要变动原因是2021年城区园林管护由我单位自行完成，增加了园林管护的相关费用支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计401.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计585.6万元，其中：基本支出585.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计585.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加386.4万元，增长193.45%。主要变动原因是2021年城区园林管护由我单位自行完成，增加了园林管护的相关费用支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出585.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.4万元，增长193.45%。主要变动原因是2021年城区园林管护由我单位自行完成，增加了园林管护的相关费用支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出585.6万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出585.6万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为585.6，完成预算100%。其中：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行收支。

2、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为583.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出585.6万元，其中：

人员经费177.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费407.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.25万元，增长346.29%。主要原因是城区园林由我单位自行管护，我单位车辆增加，且车辆运行频率大幅度增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、特种作业车7辆。

公务用车运行维护费支出13.12万元。主要用于城区园林管护、补植等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。2021年，我单位无公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政园林所共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆（小货车2辆、高空作业车2辆、洒水车2辆、自卸车1辆）其他用车主要是用于日常园林管护、路灯维修维护使用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市政园林管护项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市政园林所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是损坏市政园林设施赔偿等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年市政园林所部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林设所为县住房和城乡建设局管理的财政核定收支，定额补助事业单位。

（二）机构职能。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所主要负责城镇园林绿地系统规划,园林绿化工程和绿地设计;负责风景园林工程设计；负责职责范围内鲜花摆放、补植补裁等招投标工作；负责县城街道路灯的规划，安装；承担上级业务部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所共有在编人员30名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入401.76万元。

（二）部门财政资金支出585.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

加强预算编制环节管理，严格按照财政部门要求编制部门预算。根据历年收入情况，充分考虑本年度经济水平、政策要求等因素对收入增减变动的影响，科学编制，收入预算。根据部门职能，合理确定本单位全年绩效总体目标；再结合历年开支情况，认真做好预算支出的编制工作。

加强对部门预算执行情况的监督，对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行了监督，同时，对项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况进行监控，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金。未发现隐瞒收入、虚列支出、违反收支“两条线”管理等违规问题。

本年度，我单位各项目经费严格按预算执行，达成了绩效目标申报的效果，保证了单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。

（二） 结果应用情况。

2021年，在县委、县政府的领导下，顺利完成了各项工作目标，取得了具有良好的社会效益和经济效益。严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）自评质量

预算安排的支出保障了我所正常的工作运转，我所严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作部署，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出达到既定绩效目标，部门履职效果好，绩效评价达到合格等次以上。

（二）存在问题。

1、绩效评价管理制度尚不健全。还尚未完善相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加强绩效管理基础理论和实务操作培训力度，开展多层次辅导和培训，不断提升业务人员专业水平。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（市政园林所部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

 养护城市综合体（含祥升大道、祥和路南北段及人民广场）、湿地公园、龙女湖二期、中央大道迎宾广场、定远广场，老政府院、县委大院、建设局、东环路、中滩工业园区、迎宾大道ABC全段及老工业园区、建设北路至老党校岔路口、滨江路全段、沿口古镇老街半坡乔木（含鸡市街、锅市街等）、整个新建仁和片区、龙女湖等建制城区所有大街及背街小巷的公共绿地总面积约1100亩。

2．项目立项、资金申报的依据。

     武胜府议【2021】34号文件精神。县财政据实保障绿化区域养护资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     园林管护区域所涉及的劳务费、设备采购等均通过转账的方式拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照劳动合同支付管护人员劳务费，管护所需设备和物资根据相关要求和合同据实支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

养护城市综合体（含祥升大道、祥和路南北段及人民广场）、湿地公园、龙女湖二期、中央大道迎宾广场、定远广场，老政府院、县委大院、建设局、东环路、中滩工业园区、迎宾大道ABC全段及老工业园区、建设北路至老党校岔路口、滨江路全段、沿口古镇老街半坡乔木（含鸡市街、锅市街等）、整个新建仁和片区、龙女湖等建制城区所有大街及背街小巷的公共绿地总面积约1100亩。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    用于保障管护公共绿地总面积约1100亩所需人员的劳务费及设备、物资购置费。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

经住建局及园林所考察市场行情、学习其他区县先进管护技术后综合考量制定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由住建局同意申报。县人民政府《城建领域2021年重点工作第2次专题会议》同意由县财政据实保障绿化区域养护资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由县财政据实保障绿化区域养护资金。

2．资金到位。2021年年初财政预算绿化区域养护资金237.95万元。

3．资金使用。资金支付范围为绿化区域养护所需的人员劳务费、设备及管护物资购置费等均已通过财政转账方式支付完毕，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程。组织架构清晰，实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。通过督查了解反馈的问题督促园林绿化管护的落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

相关经费我单位严格按照合同和财经纪律及时支付。

（二）项目效益情况。

绿化区域养护提高了居民生活质量，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到了预期绩效管理目标。保障了绿化区域的养护。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林所

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表